Begraven
De mate van kostendekkendheid van begraven wordt in onderstaande tabel weergegeven. In de lasten is de kostprijsverhogende BTW inbegrepen. Conform de Financiële verordening Haarlemmermeer 2016 wordt rekening gehouden met de toe te rekenen lasten van overhead.
Tabel 87
Kostendekkendheid Begraven | begroting 2020 na wijziging | rekening 2020 | Verschil |
|---|---|---|---|
Lasten taakveld inclusief rente | 990 | 1.063 | -73 |
Baten taakveld, exclusief heffingen | |||
Netto lasten taakveld | 990 | 1.063 | -73 |
Toe te rekenen lasten: | |||
Overhead | 84 | 84 | 0 |
Totale te dekken lasten | 1.074 | 1.147 | -73 |
Opbrengst Begraven | -750 | -761 | 11 |
Saldo van baten en lasten | 324 | 386 | -62 |
Kostendekkendheid | 70% | 66% | 3% |