Jaarlijks worden de niet afgesloten projecten van kleinschalige woningbouw en anterieure
overeenkomsten overgeboekt naar de balans. De hoogte van deze mutatie wordt ingeschat bij de najaarsrapportage en verloopt zowel over de baten- als de lastenzijde en is per saldo neutraal (zie lasten). Het verschil is de bijdrage aan de reserve Ruimtelijke Investering Haarlemmermeer (RIH) voor kleinschalige woningbouwprojecten. Deze is hoger dan geraamd doordat een bijdrage voor twee bouwprojecten van Schiphol is ontvangen die niet geraamd was, omdat onzeker was of deze bijdrage wel gerealiseerd kon worden. Daarnaast heeft een aantal projecten een snellere doorlooptijd gehad waardoor de inkomsten al in 2020 zijn gerealiseerd.

In 2020 zijn meer aanvragen geweest die niet voldoen aan de bestemmingsplannen. Voor de toetsing daarop worden leges in rekening gebracht. Dit leidt in 2020 tot een incidenteel voordeel.

Het saldo van de afgesloten projecten kleinschalige woningbouw en anterieure overeenkomsten is € 282.000 negatief.
Dit resultaat wordt voor € 144.500 veroorzaakt door de afronding van het project woningbouw Mientekade; hier tegenover staat een dekking uit de reserve Wonen van € 50.000 (Voorjaarsrapportage 2017; voormalige gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude). Het uiteindelijke resultaat op dit project wordt hierdoor € 94.500.
Het andere deel van het resultaat afgesloten projecten kleinschalige woningbouw bedraagt € 137.500 en is verdeeld over 26 afgeronde projecten.

De geraamde bijdrage voor de renovatie van de Monumentale sluisjes Halfweg van € 100.000 is niet besteed. Voorgesteld wordt om dit bedrag over te hevelen naar 2021.

Grondexploitaties
De hogere baten ten opzichte van de begroting (standlijn tMPG 1 juli 2020) worden veroorzaakt door € 25,6 miljoen hogere omzet bij de grondexploitaties, vrijgevallen voorzieningen met een bedrag van € 3,4 miljoen, een aantal afgesloten grondexploitaties met een voordelig resultaat van circa € 10,5 miljoen en de doorbelasting van een aantal grondexploitaties aan andere projecten van € 1,5 miljoen. In het MPG met de standlijn 1 januari 2021 worden deze punten ook toegelicht. Deze hogere baten worden, evenals de lasten, geactiveerd op de balanspost voorraden en vallen binnen de geautoriseerde kredieten.

We hebben van het Rijk een specifieke uitkering ontvangen voor het realiseren van slimme laadpleinen. In 2020 hebben we als gevolg van de coronacrisis nog niet tot uitvoering over kunnen gaan. De uitvoering zal in 2021 plaatsvinden.

Grondexploitaties
De hogere lasten ten opzichte van de begroting (standlijn tMPG 1 juli 2020) worden veroorzaakt door € 9,1 miljoen hogere uitgaven bij de grondexploitaties, een aantal afgesloten grondexploitaties met een nadelig resultaat van circa € 12,0 miljoen, de inbreng van gronden in de nieuw vastgestelde grondexploitatie Lincolnpark Tweede Fase met een waarde van € 19,1 miljoen en op basis van taxaties is € 0,2 miljoen afgeboekt op de strategische gronden. In het MPG met de standlijn 1 januari 2021 worden deze punten ook toegelicht. Deze hogere lasten worden, evenals de baten, geactiveerd op de balanspost voorraden en vallen binnen de geautoriseerde kredieten.

Voor het opstellen van wijkplannen moet eerst de Warmtevisie worden vastgesteld. De bestuurlijke besluitvorming in de raad is door de coronacrisis meerdere keren uitgesteld en pas in november 2020 vastgesteld. Dit heeft vertraging veroorzaakt, waardoor nu sprake is van onderbesteding op het budget voor de Energietransitie. De uitvoering van de hiervoor geplande activiteiten zullen dan ook verschuiven naar 2021. Voorgesteld wordt om dit over te hevelen naar 2021 voor de verdere uitvoering.

In 2020 is minder regulier ingezet op beleidsontwikkeling Milieu en energie waardoor hier sprake is van een onderbesteding.

De legesinkomsten zijn in 2020 hoger dan begroot. Door de gestegen vraag naar bouwmogelijkheden en grote (woning)projecten zijn meer leges verantwoord.