Door detachering van personeel is een voordeel ontstaan.

Door een hoger aantal uitgestroomde medewerkers die (nog) niet (volledig) zijn teruggekeerd tot de arbeidsmarkt en aanspraak kunnen maken op een wachtgeldvergoeding, is er een storting gedaan in de voorziening wachtgeld voormalig personeel.

Als gevolg van de coronacrisis hebben diverse fysieke opleidingen niet kunnen plaatsvinden, waardoor de gerealiseerde opleidingskosten incidenteel lager zijn dan begroot.

Het afgelopen jaar is voor de uitvoering van de afspraken in het kader van de wet banenafspraak centraal een budget opgenomen. Uiteindelijk zijn de betreffende formatieplaatsen gedekt vanuit regulier budget.

Als gevolg van de coronacrisis hebben diverse fysieke opleidingen niet kunnen plaatsvinden, waardoor de gerealiseerde opleidingskosten incidenteel lager zijn dan begroot.

Het krediet Digitale Dienstverlening wordt ter beschikking gesteld op het moment dat er innovatieve digitale projecten worden gestart. De coronacrisis heeft ervoor gezorgd dat sommige ontwikkelingen tijdelijk stop zijn gezet onder andere omdat er taken bijkwamen vanuit het Rijk, de Tozo en de TONK. Digitaal, op afstand, werken heeft ervoor gezorgd dat we eerst moesten focussen op going-concern en de basis op orde. Voorgesteld wordt het restantbedrag over te hevelen naar 2021.

De vervolgfase voor Informatiebeveiliging is later gestart dan oorspronkelijk gepland, doordat de eerdere fase complexer was en meer tijd in beslag heeft genomen dan vooraf was geprognosticeerd. Als gevolg hiervan loopt de vervolgfase langer door in 2021. Derhalve wordt voorgesteld om de resterende gelden van 2020 naar 2021 over te hevelen.

Het voordeel op overige goederen en diensten heeft meerdere oorzaken.
In verband met nieuwbouw van het raadhuis en de verhuizing naar tijdelijke huisvesting is terughoudend omgegaan met het besteden van budgetten voor onderhoud en kleine investeringen. De onderschrijding wordt mede veroorzaakt door de niet gebruikte huurlasten van het voormalige servicecentrum Badhoevedorp. Verder zijn als gevolg van de coronamaatregelen minder uitgaven gedaan voor de consumptie-automaten en zijn de schoonmaakkosten toegenomen. Ook heeft als gevolg van de coronacrisis de professionalisering van facility management vertraging opgelopen.

In het verleden zijn investeringen in werkplekken geactiveerd met een afschrijvingstermijn die afwijkt van de tabel met afschrijvingstermijnen die is opgenomen in de notitie Activabeleid gemeente Haarlemmermeer 2019. Dit is nu gecorrigeerd wat een incidentele extra afschrijvingslast geeft van € 206.000. Hier staat een voordeel tegenover van € 122.000 omdat al een aantal jaren in afwachting van de nieuwe huisvesting terughoudend omgegaan wordt met vervangingen en uitbreidingen. Investeringen in relatie tot de huidige huisvesting worden zo lang mogelijk uitgesteld. Er wordt pas vervangen als iets écht stuk is of als gezondheid en veiligheid (Arbo) in gevaar komt. Zodoende is de beschikbare investeringsruimte in 2020 niet volledig gebruikt.

Het resultaat op de Interne opdrachtensystematiek (IOS) is hoger. De aan projecten en investeringen bestede uren worden doorbelast op basis van marktconforme tarieven. Het verschil tussen de personeelslasten (in- en extern personeel en de marktconforme tarieven wordt gebruikt ter dekking van een deel van de overheadlasten. Conform de voorschriften in het BBV wordt deze dekking verantwoord als een negatieve last.
De dekking is circa 5% hoger uitgevallen door een hogere productiviteit.