Specificatie horende bij de jaarrekening
Wat heeft het gekost?
Tabel 78
Er kunnen afrondingsverschillen optreden. | Begroting origineel | Begroting gewijzigd | Rekening | Verschil rekening begroting gewijzigd | |
|---|---|---|---|---|---|
Overzicht overhead | 2020 | 2020 | 2020 | ||
Haarlemmermeer realiseert haar doelen met aanvaardbare overhead. | Baten | 71 | 71 | 289 | 218 |
Lasten | 47.275 | 53.492 | 51.394 | 2.098 | |
Saldo van baten en lasten (B-L) | Saldo | -47.204 | -53.421 | -51.105 | 2.316 |
Reservemutaties | Onttrekking | - | - | - | - |
Storting | - | - | - | - | |
Resultaat (Saldo +O-S) | Saldo | -47.204 | -53.421 | -51.105 | 2.316 |
Uitsplitsing per onderdeel
Onderdeel A: Directie, bestuursondersteuning, corporate control, communicatie, personeel en organisatie, financiën, inkoop en juridische zaken. | Baten | 50 | 50 | 230 | 180 |
Lasten | 22.697 | 23.856 | 23.454 | 402 | |
Saldo | -22.647 | -23.806 | -23.224 | 582 |
Onderdeel B: Management en management- ondersteuning primair proces. | Baten | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lasten | 9.700 | 10.649 | 10.180 | 469 | |
Saldo | -9.700 | -10.649 | -10.180 | 469 |
Onderdeel C: Informatievoorziening en automatisering. | Baten | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lasten | 14.208 | 15.922 | 15.728 | 193 | |
Saldo | -14.208 | -15.922 | -15.728 | 193 |
Onderdeel D: Facilitaire zaken en huisvesting. | Baten | 21 | 21 | 61 | 40 |
Lasten | 10.910 | 11.080 | 10.486 | 594 | |
Saldo | -10.889 | -11.059 | -10.425 | 634 |
Onderdeel E: Interne doorbelastingen. | Baten | 0 | 0 | -1 | -1 |
Lasten | -10.240 | -8.014 | -8.454 | 439 | |
Saldo | 10.240 | 8.014 | 8.452 | 438 |