Specificatie horende bij de jaarrekening
Wat heeft het gekost?
Tabel 74
Er kunnen afrondingsverschillen optreden. | Begroting origineel | Begroting gewijzigd | Rekening | Verschil rekening begroting gewijzigd | |
|---|---|---|---|---|---|
Overzicht overhead | 2019 | 2019 | 2019 | ||
Haarlemmermeer realiseert haar doelen met aanvaardbare overhead. | Baten | 71 | 71 | 1.217 | 1.146 |
Lasten | 50.166 | 54.946 | 57.940 | -2.994 | |
Saldo van baten en lasten (B-L) | Saldo | -50.095 | -54.875 | -56.723 | -1.848 |
Reservemutaties | Onttrekking | - | - | - | - |
Storting | - | - | - | - | |
Resultaat (Saldo +O-S) | Saldo | -50.095 | -54.875 | -56.723 | -1.848 |
Uitsplitsing per onderdeel
Onderdeel A: Directie, bestuurs- ondersteuning, corporate control, communicatie, personeel en organisatie, financiën, inkoop en juridische zaken. | Baten | 50 | 50 | 1.016 | 966 |
Lasten | 23.443 | 23.896 | 24.135 | -239 | |
Saldo | -23.393 | -23.846 | -23.119 | 727 |
Onderdeel B: Management en management- ondersteuning primair proces. | Baten | 0 | 0 | 95 | 95 |
Lasten | 9.248 | 10.095 | 12.314 | -2.219 | |
Saldo | -9.248 | -10.095 | -12.219 | -2.124 |
Onderdeel C: Informatievoorziening en automatisering. | Lasten | 13.988 | 17.022 | 16.087 | 935 |
Saldo | -13.988 | -17.022 | -16.087 | 935 |
Onderdeel D: Facilitaire zaken en huisvesting. | Baten | 21 | 21 | 88 | 66 |
Lasten | 13.099 | 13.179 | 12.791 | 388 | |
Saldo | -13.078 | -13.158 | -12.704 | 454 |
Onderdeel E: Interne doorbelastingen. | Baten | 0 | 0 | 19 | 19 |
Lasten | -9.612 | -9.245 | -7.387 | -1.858 | |
Saldo | 9.612 | 9.245 | 7.405 | -1.840 |