De werkelijke cijfers 2025 worden weergegeven in onderstaande diagrammen. De nummers langs de diagram zijn percentages (in % van het totaal).

Toelichting

3. Wegen (civieltechnische) Kunstwerken

Het onderhoudsbudget is op basis van gegevens uit het verleden jaarlijks op een gelijk niveau geraamd. De uitgaven fluctueren echter jaarlijks en zijn het ene jaar hoger dan het andere. Als gevolg van capaciteitsproblemen in de hele keten is dit jaar minder uitgegeven dan begroot. Daarnaast duurde het langer om de opdrachtverstrekking rond te krijgen en daardoor konden werkzaamheden vanwege slecht weer in het najaar niet meer worden uitgevoerd.

5. Openbaar groen

De onderhoudskosten voor het openbaar groen zijn hoger uitgevallen dan begroot door meerdere oorzaken. De kosten voor het rooien van bomen in gebied Midden stegen door hogere marktprijzen die naar voren kwamen in een aanbesteding. Ook trad een nieuwe Gedragscode van de Unie van Waterschappen in werking, waardoor klepelen bij maaien alleen nog in uitzonderingsgevallen is toegestaan. Dit leidt tot duurdere onderhoudsmethoden. Een deel van de extra kosten (€ 155.000) kon binnen de lopende begroting worden opgevangen.

8. Verkeersregelinstallaties (VRI)

De onderhoudskosten voor VRI’s vielen lager uit dan begroot door enkele incidentele oorzaken. Zo waren er dankzij goed onderhoud minder storingen en meldingen. Door efficiënte afspraken met de aannemer kostte de afhandeling van meldingen en vragen bovendien minder uren. Ook is schilderwerk uitgesteld om extra verkeersmaatregel­kosten te vermijden door dit te combineren met andere werkzaamheden. Tot slot was tijdelijk minder onderhoud nodig aan zebrapadledverlichting doordat zes installaties zijn verwijderd bij een herinrichting van de weg; nieuwe installaties zijn geplaatst, maar deze vergen nu nog geen onderhoud.