Toelichting

1. Vastgoed

De werkzaamheden aan sportcomplex de Estafette te Nieuw-Vennep en de Spieringweg 1021 te Zwaanshoek zijn doorgeschoven naar 2022. Verder zijn de werkzaamheden aan het Paviljoen in het Haarlemmermeerse Bos niet uitgevoerd, dit pand staat te koop. Tot slot is besloten door de verenigingen van eigenaren van alle vier de brede scholen om voor het boekjaar 2021 niet te doteren aan de gemeenschappelijke onderhoudsvoorziening. Reden hiervoor is onder meer de hoogte van de aanwezige voorziening. Hierdoor is ook de bijdrage van Haarlemmermeer vrijgevallen.

4. Wegen (Civieltechnische) kunstwerken

De uitvoering van het onderhoud van verhardingen is bij een aantal projecten gedeeltelijk doorgeschoven naar 2022. Zo zijn werkzaamheden in de Parkietstraat in Badhoevedorp en op het Emmaplein in Halfweg vertraagd vanwege onvoldoende personele capaciteit. Bij het Emmaplein is ook sprake van een langer participatietraject. Bij de Stationsweg in Hoofddorp zijn de werkzaamheden van nutsbedrijven uitgelopen.

5. Riolering

Een toename van de meldingen op het gebied van riolering (en kolken), die verholpen moesten worden vanuit het oogpunt van overlast of veiligheid.

6. Openbaar groen

De bijdrage van hoogheemraadschap van Rijnland op basis van de samenwerkingsovereenkomst voor het gezamenlijke onderhoud van bermen en watergangen wordt vanaf deze jaarrekening niet langer gesaldeerd met de kosten. Zowel de baten als lasten worden afzonderlijk inzichtelijk gemaakt. De begroting was daar nog niet op aangepast

Uit veiligheidsinspecties is gebleken dat het kwaliteitsniveau van circa 5% van de bomen is verminderd van niveau 'goed' naar niveau 'matig'. Om de bomen veilig te houden hebben wij meer snoeionderhoud moeten doen bij diverse bomen verspreid over de gemeente. Dit heeft geleid tot een overschrijding van het onderhoudsbudget. Aangezien de hogere kosten structureel zijn, betrekken wij deze bij de integrale afweging bij de Voorjaarsrapportage 2022

8. Verkeerregelinstallaties

De ingebruikname van de nieuwe verkeerscentrale van de Dynamische Route Informatiepanelen (DRIP’s) is uitgesteld naar 2022 vanwege verontreinigde grond, noodzakelijke specifieke grondmetingen en vertraging in het vergunningstraject. Daarnaast vielen, door de vervanging van oude verkeersregelinstallaties (VRI’s) door energiebesparende VRI’s, de energiekosten lager uit. Ook zijn VRI’s minder geschilderd door uitstel van de aanbesteding van het nieuwe onderhoudscontract hiervoor vanwege de voorgenomen ombuigingen met ingang van 2023 in verband met het financiële meerjarenbeeld.

10. Begraafplaatsen

Voor het onderhoud van begraafplaatsen hebben wij extra kosten gemaakt voor herbegravingen naar aanleiding van het sluiten van begraafplaats De Wilgenhof en het bovengronds ruimen van grafstenen van graven op deze begraafplaats waarvan de grafrechten zijn verlopen. De kosten van herbegravingen van De Wilgenhof zijn niet in de begroting opgenomen, maar worden achteraf verantwoord. Daarnaast zijn extra kosten gemaakt voor het onderhoud van gemeentelijk vastgoed op de begraafplaatsen en voor extra maatregelen als gevolg van de coronacrisis, zoals extra schoonhouden van alle onderkomens en openbare toiletten op de begraafplaatsen.