Jaarlijkse onderhoudslasten
Tabel 100
Omschrijving | Begroting 2020 | Werkelijk 2020 | Verschil - = nadeel |
|---|---|---|---|
1. Vastgoed | |||
1.01 Gebouwen niet voor Openbare dienst | 0,35 | 0,23 | 0,12 |
1.02 Brandweerkazernes | 0,29 | 0,31 | -0,01 |
1.03 Cultuur | 0,82 | 0,86 | -0,05 |
1.04 Sport | 1,56 | 1,68 | -0,11 |
1.05 Monumenten, recreatiegebieden, aula en begraafplaatsen | 0,27 | 0,46 | -0,19 |
1.06 Jongerencentra en kinderopvang | 0,16 | 0,08 | 0,08 |
1.07 Wijk- en Dorpsgebouwen (Sociaal Culturele gebouwen) | 0,14 | 0,14 | 0,00 |
1.08 Onderwijs | 4,90 | 5,00 | -0,10 |
1.09 Huisvesting Ambtenaren | 0,04 | 0,10 | -0,05 |
1.10 Parkeergarage Scorpius | 0,15 | 0,14 | 0,01 |
Totaal: 1. Vastgoed | 8,68 | 9,00 | -0,32 |
2. Sportterreinen | 1,43 | 1,48 | -0,05 |
3.01 openbare speel- sport en ontmoetingsplekken | 0,71 | 0,72 | -0,01 |
3.02 het Haarlemmermeerse Bos, de Toolenburgerplas en Park 21 | 0,61 | 0,61 | 0,00 |
4. Wegen (Civieltechnische) Kunstwerken | 7,16 | 6,92 | 0,24 |
5. Riolering | 2,52 | 2,17 | 0,35 |
6. Openbaar groen | 7,02 | 7,24 | -0,21 |
7. Openbare verlichting | 1,16 | 1,25 | -0,09 |
8. Verkeerregelinstallaties (VRI) | 0,41 | 0,36 | 0,05 |
9. Watergangen | 0,36 | 0,38 | -0,03 |
10. Begraafplaatsen | 0,69 | 0,75 | -0,06 |
Totaal | 30,76 | 30,88 | -0,12 |
Toelichting
1. Vastgoed
De werkzaamheden aan de Marialaan 84 zijn doorgeschoven naar 2021, dit pand staat op de verkooplijst. Bij het Sportcomplex Koning Willem-Alexander zijn onvoorziene werkzaamheden uitgevoerd. Het gaat hierbij om het aanpassen van de brandveiligheidsinstallaties, er is een vluchtweg aangelegd en een aantal gevaarlijke binnendeuren inclusief kozijnen zijn vervangen. Verder zijn er herstelwerkzaamheden uitgevoerd om het Paviljoen in het Haarlemmermeerse Bos te herstellen na de brand in juli 2018. De kosten worden gedekt door de verzekering. Tot slot zijn er diverse schades geweest aan schoolgebouwen die voor extra kosten hebben gezorgd.
4. Wegen (Civieltechnische) kunstwerken
Op verhardingen hebben wij om werk met werk te maken kosten gemaakt voor verhardingen rondom bushaltes. Hiernaast waren de werkzaamheden aan het Bervoetsbos in Hoofddorp in 2017 stilgelegd vanwege bezwaren op de kapvergunning. Deze zijn nu alsnog uitgevoerd na een procedure bij de Raad van State.
Als gevolg van de coronamaatregelen en capaciteit bij aannemers en adviesbureaus is minder benodigd onderhoud uitgevoerd aan kunstwerken in 2020. Ook de overgang naar de nieuwe aannemer heeft veel capaciteit gekost. Om deze reden is bijvoorbeeld het onderhoud aan de brug bij fort Aalsmeer vertraagd.
Er zijn minder kosten voor achterstallig onderhoud verhardingen ten laste van de voorziening gebracht dan vooraf geraamd doordat de aanbesteding nog niet is afgerond. We verwachten deze aanbesteding voor de zomer 2021 af te ronden. Vooruitlopend hierop heeft De Waterwolf in 2020 al enkele projecten opgepakt om het achterstallig onderhoud weg te werken.
5. Riolering
Het resultaat bij gemalen is het gevolg van minder benodigde onderhoudswerkzaamheden. We hadden daarentegen wel hogere energielasten.
6. Openbaar groen
Op groenonderhoud heeft zich een overschrijding voorgedaan als gevolg van:
- meer stormschade aan bomen dan begroot in 2020 ten opzichte van voorgaande jaren;
- bij de Najaarsrapportage 2020 is gemeld dat door de droogte meer bomen dood zijn gegaan dan gebruikelijk. Omdat deze bomen een gevaar opleverden voor de veiligheid, zijn deze verwijderd. Hierna zijn nog extra kosten gemaakt voor het opvullen van de gaten en het herstel van de bestrating;
- uit een extra inspectie van de bomen bleek dat er in veel bomen dood hout en andere gevaarlijke takken zaten. Vanwege de veiligheid hebben wij deze bomen een extra snoeibeurt gegeven.