Overzicht van baten en lasten

Tabel 157

Programma/Mutatie reserves (bedragen × € 1.000; min = nadeel)

Baten en lasten

Begroting origineel

Begroting gewijzigd

Rekening

Verschil rekening begroting gewijzigd

2025

2025

2025

Bestuur, samenleving en publiekscontact

Baten

4.907

5.761

9.260

3.499

Lasten

18.789

20.467

19.685

782

Saldo

-13.882

-14.706

-10.425

4.281

Veiligheid

Baten

3.080

31.702

30.961

-741

Lasten

25.578

54.706

53.740

966

Saldo

-22.498

-23.004

-22.779

225

Zorg en werk

Baten

42.093

50.745

51.317

571

Lasten

172.310

195.137

191.075

4.061

Saldo

-130.217

-144.392

-139.759

4.633

Maatschappelijke ontwikkeling

Baten

24.450

40.805

39.652

-1.153

Lasten

117.997

135.476

131.853

3.622

Saldo

-93.547

-94.671

-92.201

2.470

Mobiliteit

Baten

187

715

591

-124

Lasten

8.320

7.607

6.822

785

Saldo

-8.133

-6.892

-6.231

661

Ruimtelijke ontwikkelingen

Baten

38.157

52.298

39.860

-12.437

Lasten

45.423

51.596

35.400

16.196

Saldo

-7.266

701

4.460

3.759

Wonen

Baten

3.907

4.664

4.897

234

Lasten

7.544

6.657

5.723

933

Saldo

-3.637

-1.993

-826

1.167

Kwaliteit fysieke omgeving

Baten

48.156

45.882

47.068

1.186

Lasten

92.474

91.405

91.242

163

Saldo

-44.318

-45.524

-44.174

1.350

Economische zaken

Baten

17.083

6.163

8.334

2.171

Lasten

14.991

12.191

11.910

281

Saldo

2.092

-6.028

-3.576

2.452

Overzicht algemene dekkingsmiddelen *

Baten

416.852

441.985

444.431

2.445

Lasten

15.478

6.013

6.035

-23

Saldo

401.374

435.973

438.395

2.423

Overzicht overhead

Baten

1.599

1.671

2.001

330

Lasten

78.208

82.899

82.515

385

Saldo

-76.609

-81.228

-80.514

714

1 Totaal van baten excl. reservemutaties

600.472

682.390

678.372

-4.018

2 Totaal van lasten excl. reservemutaties

597.112

664.153

636.001

28.152

3 Saldo van baten en lasten (1-2)

3.360

18.237

42.371

24.134

* Waarvan

- Onvoorzien

Lasten

35

35

-

35

- Vennootschapsbelasting

Lasten

1.000

-

-102

102

Programma/Mutatie reserves (bedragen × € 1.000; min = nadeel)

Baten en lasten

Begroting origineel

Begroting gewijzigd

Rekening

Verschil rekening begroting gewijzigd

2025

2025

2025

Zorg en werk

Storting

0

4.703

4.703

-

Saldo

-

-4.703

-4.703

-

Maatschappelijke ontwikkeling

Onttrekking

6.788

4.949

4.222

-728

Storting

3.113

8.720

8.961

-241

Saldo

3.675

-3.770

-4.739

-969

Mobiliteit

Onttrekking

455

276

276

0

Storting

3.110

3.980

3.980

-

Saldo

-2.655

-3.704

-3.704

0

Ruimtelijke ontwikkelingen

Onttrekking

15.483

22.032

22.910

878

Storting

19.578

47.922

52.252

-4.330

Saldo

-4.095

-25.890

-29.342

-3.452

Wonen

Onttrekking

160

44

26

-18

Storting

1.138

2.228

2.518

-290

Saldo

-979

-2.184

-2.492

-308

Kwaliteit fysieke omgeving

Onttrekking

449

444

395

-49

Storting

0

318

318

-

Saldo

449

126

77

-49

Economische zaken

Onttrekking

0

1.466

1.443

-23

Storting

0

0

138

-138

Saldo

-

1.466

1.305

-161

Overzicht algemene dekkingsmiddelen

Onttrekking

10.614

30.612

26.297

-4.315

Storting

1.266

4.482

4.332

150

Saldo

9.348

26.130

21.966

-4.165

4 Totaal van baten reservemutaties

33.948

59.823

55.569

-4.254

5 Totaal van lasten reservemutaties

28.206

72.352

77.202

-4.850

6 Resultaat reservemutaties (4-5)

5.743

-12.529

-21.632

-9.103

7 Totaal van baten incl. reservemutaties (1+4)

634.420

742.213

733.941

-8.272

8 Totaal van lasten incl. reservemutaties (2+5)

625.317

736.505

713.203

23.303

9 Gerealiseerd resultaat (7-8)

9.102

5.708

20.738

15.030