Vanuit YouChoose zijn we aangesloten bij het landelijk actieplan wapens en jongeren, waarvoor in de decembercirculaire middelen beschikbaar zijn gesteld. Het oogmerk van dit budget sluit dan ook helemaal aan bij de doelstellingen van YouChoose, namelijk het creëren van bewustwording bij jongeren en ouders over de risico’s van wapenbezit. Met YouChoose bezoeken we jaarlijks alle scholen en geven we voorlichting. Met dit budget kunnen we deze voorlichtingen en de samenwerking met de scholen op dit thema nog meer versterken en specifieke lesprogramma’s inzetten.

Bij de Najaarsrapportage 2024 is er budget beschikbaar gesteld voor een bijdrage aan een zorginstelling. De bijdrage aan de noodvoorziening loopt door tot medio 2025. Wij stellen voor een deel van het budget over te hevelen.

In 2024 heeft de gemeente extra rijksmiddelen gekregen voor onderwijsachterstanden. Hierdoor is een deel van het gemeentelijk budget niet ingezet in 2024 dat wel nodig is voor activiteiten in het schooljaar 2024-2025. Voor dit schooljaar willen we budget in 2025 inzetten voor extra leermiddelen en ondersteuning voor kinderen in armoedesituatie zodat hun leervermogen wordt vergroot en een expertisecentrum nieuwkomers voor trauma- en cultuursensitief ondersteunen en lesgeven. Per 1 augustus 2025 stoppen de uitgaven voor het NPO (Nationaal Programma Onderwijs). Om de activiteiten van het NPO te borgen is extra budget nodig. Daarnaast is budget nodig om uitvoering te geven aan het Actieprogramma Kansengelijkheid en Inclusie, waarin de gemeente samenwerkt met scholen om kansengelijkheid te bevorderen.

De middelen van Gezond en Actief Leven Akkoord (GALA) en het Integraal Zorgakkoord (IZA) zijn door het Rijk via een specifieke uitkering (Brede SPUK) toegekend. Een deel van onze structurele activiteiten zijn gedekt uit deze rijksmiddelen. Het resterende budget op deze activiteiten willen we overhevelen, zodat deze middelen kunnen worden ingezet voor extra activiteiten die bijdragen aan het verkleinen en voorkomen van gezondheidsachterstanden. De focus ligt op de verdere ontwikkeling van gebieds- en wijkgerichte aanpakken en het versterken van de samenwerking tussen zorg- en welzijnspartners. Daarnaast wordt het budget gebruikt om de communicatiestrategie rondom verschillende zorg- en welzijnsthema’s te actualiseren.

Totdat de sporthal in Lincolnpark te Hoofddorp is opgeleverd worden de leerlingen van het Rietland College en Avantis College naar een sportlocatie voor bewegingsonderwijs vervoerd. Voorgesteld wordt het resterende incidentele budget van 2024 over te hevelen naar 2025.

In 2024 is de ventilatie van het schoolgebouw 'Het Braambos' te Hoofddorp verbeterd. Dit is gedaan met de middelen uit een specifieke uitkering. De werkzaamheden en subsidieafwikkeling worden in 2025 afgerond. Wij stellen daarom voor deze middelen over te hevelen naar 2025.

De invoering van de Omgevingswet betreft een meerjarige implementatie, waar incidentele budgetten voor beschikbaar zijn gesteld. Door krapte op de arbeidsmarkt en het feit dat nieuwe expertise nodig is voor het maken van het Omgevingsplan Haarlemmermeer, lukt het nog niet om het projectteam Omgevingsplan gevuld te krijgen.
Voor het projectteam Omgevingsplan zijn voor drie jaren middelen beschikbaar gesteld (2022, 2023 en 2024). Door eerdere overhevelingen is er voldoende budget voor 2025. Bij de najaarsrapportage 2024 is reeds budget overgeheveld naar 2026. Dit blijkt echter onvoldoende te zijn geweest. We stellen voor het resterende budget uit 2024 over te hevelen naar 2026, zodat het beschikbaar blijft voor het maken van het Omgevingsplan Haarlemmermeer.

Stadscentrum Hoofddorp: De werkzaamheden zijn vooral te verwachten in de coördinatie met de verschillende lopende programma’s en projecten buiten het stadscentrum. Daarnaast ook de coördinatie tussen (investerings)projecten zoals de parkeergarage en de afstemming daarbij met de omgeving. Deze worden toegevoegd aan de investeringsprojecten die er al zijn. De coördinatie en uitvoering van noodzakelijke aanpassingen in de ondergrondse infrastructuur vraagt veel extra aandacht in het winkelgebied. Verder zal inzet nodig zijn op de huidige en nieuwe subsidietrajecten. Deze subsidies zijn hard nodig voor de feitelijke realisatie van onze investeringsprojecten. Een deel van deze werkzaamheden waren voorzien in 2024 maar schuiven door naar 2025.

Spoorzone: In 2024 zijn minder werkzaamheden uitgevoerd dan vooraf geraamd. De voornaamste reden is de ondercapaciteit begin 2024 waardoor minder voortgang geboekt is. De gesprekken met het Rijk en de provincie in het kader van de Overeenkomst tot samenwerking vinden plaats. Echter de grotere werkzaamheden zijn doorgeschoven naar 2025. Om dezelfde reden heeft de voorbereiding van de besluitvorming van het Ontwikkelkader meer tijd gekost; hierdoor kunnen de vervolgwerkzaamheden pas later opgepakt worden. De werkzaamheden schuiven door naar 2025.

Bij de Najaarsrapportage 2022 is voor drie jaar een incidenteel budget van 500.000 opgenomen om de onrendabele top te dekken die mogelijk zou ontstaan bij de opvang van asielzoekers, jongeren, studenten en spoedzoekers op opvanglocatie Planeetbaan 2. In 2024 bestond de gemeentelijke doelgroep op de locatie uit statushouders in de Hotel en Accommodatieregeling (HAR). In 2025 maken we de eindafrekening van de HAR op. Voorgesteld wordt om het restant van dit budget over te hevelen naar 2025 en 2026.

Voor de huisvesting van statushouders op de Planeetbaan ontvangen wij middelen van het COA. De middelen worden verstrekt bij aanvang van de huisvestingsperiode. Omdat de huisvesting doorloopt in 2025 zijn de vooruit ontvangen middelen en het resterende budget uit 2024 nodig voor de hier gehuisveste inwoners. Daarom stellen wij voor deze middelen over te hevelen naar 2025.

In december is van het Rijk een bijdrage ontvangen voor het uitvoeren van de Spreidingswet. De besteding zal plaatsvinden in 2025. Daarom stellen wij voor om deze middelen over te hevelen naar 2025.

Bij de Voorjaarsrapportage 2024 is budget verstrekt voor de aanpak van oneigenlijk grondgebruik in wijken en straten jonger dan 20 jaar om verjaring te voorkomen. De aanbesteding heeft langer geduurd dan verwacht. Wij stellen voor een deel van het budget over te hevelen.

In de Voorjaarsrapportage 2024 zijn middelen toegekend voor het uitvoeringsprogramma Economische Koers. Door de krappe arbeidsmarkt zijn wij er nog niet in geslaagd om de benodigde capaciteit aan te trekken en zijn de middelen voor 2024 niet aangewend. Inmiddels is de werving voor 2025 in een afrondende fase. De start van de programmawerkzaamheden is daardoor vertraagd met minimaal een half jaar. Wij stellen voor om de middelen van 2024 over te hevelen en beschikbaar te stellen in 2027. De voorbereidende projecten voor de toekomstige professionalisering van het ondernemersplein (ondernemersreis en Berenschotstudie) zijn afgerond en met vertraging zullen in 2025 de daadwerkelijke uitvoerende werkzaamheden plaatsvinden Daarom is het noodzakelijk om ook in 2025 over middelen te beschikken. Wij stellen daarom voor om het restantbudget van 2024 over te hevelen naar 2025.