Recapitulatie op taakveld
Tabel 197
Programma en taakveldomschrijving (bedragen × € 1.000; min = nadeel) | Beleidsdoel | Originele begroting | Gewijzigde begroting | Rekening | Verschil rekening gewijzigde begroting |
|---|---|---|---|---|---|
Bestuur, samenleving en publiekscontact | |||||
0.1 Bestuur | A | 0 | 44 | 114 | 70 |
C | 152 | 281 | 281 | 0 | |
0.2 Burgerzaken | E | 1.739 | 2.936 | 3.346 | 410 |
1.2 Openbare orde en veiligheid | D | 0 | 0 | 0 | 0 |
Baten | 1.891 | 3.260 | 3.741 | 481 | |
0.1 Bestuur | A | 6.403 | 6.975 | 7.219 | -245 |
B | 394 | 394 | 300 | 94 | |
C | 1.143 | 1.283 | 1.233 | 50 | |
D | 402 | 419 | 414 | 5 | |
0.2 Burgerzaken | A | 598 | 1.199 | 1.160 | 39 |
D | 257 | 300 | 282 | 18 | |
E | 4.903 | 6.628 | 6.893 | -266 | |
0.8 Overige baten en lasten | C | 56 | 0 | 0 | 0 |
D | 354 | 0 | 0 | 0 | |
1.2 Openbare orde en veiligheid | D | 60 | 60 | 60 | 0 |
3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen | D | 50 | 50 | 50 | 0 |
Lasten | 14.620 | 17.308 | 17.611 | -303 | |
Saldo van baten en lasten (B-L) | -12.729 | -14.048 | -13.870 | 178 | |
Resultaat programma (Saldo +O-S) | -12.729 | -14.048 | -13.870 | 178 |
Programma en taakveldomschrijving (bedragen × € 1.000; min = nadeel) | Beleidsdoel | Originele begroting | Gewijzigde begroting | Rekening | Verschil rekening gewijzigde begroting |
|---|---|---|---|---|---|
Veiligheid | |||||
1.1 Crisisbeheersing en brandweer | B | 110 | 110 | 95 | -15 |
1.2 Openbare orde en veiligheid | A | 1.026 | 1.026 | 1.178 | 153 |
B | 0 | 951 | 950 | 0 | |
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie | B | 0 | 25.623 | 24.551 | -1.072 |
Baten | 1.136 | 27.709 | 26.775 | -935 | |
1.1 Crisisbeheersing en brandweer | B | 15.910 | 17.053 | 16.876 | 177 |
1.2 Openbare orde en veiligheid | A | 4.157 | 4.318 | 4.186 | 132 |
B | 204 | 1.730 | 1.665 | 66 | |
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie | B | 0 | 21.622 | 20.997 | 625 |
Lasten | 20.271 | 44.723 | 43.724 | 1.000 | |
Saldo van baten en lasten (B-L) | -19.135 | -17.014 | -16.949 | 65 | |
Resultaat programma (Saldo +O-S) | -19.135 | -17.014 | -16.949 | 65 |
Programma en taakveldomschrijving (bedragen × € 1.000; min = nadeel) | Beleidsdoel | Originele begroting | Gewijzigde begroting | Rekening | Verschil rekening gewijzigde begroting |
|---|---|---|---|---|---|
Zorg en werk | |||||
1.2 Openbare orde en veiligheid | D | 20 | 20 | 20 | 0 |
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie | A | 378 | 378 | 369 | -9 |
C | 1.475 | 872 | 866 | -6 | |
D | 0 | 1.050 | 946 | -104 | |
6.2 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen | A | 0 | 0 | 30 | 30 |
D | 0 | 421 | 515 | 94 | |
6.3 Inkomensregelingen | C | 0 | 1.563 | 1.563 | 0 |
D | 33.290 | 32.633 | 33.561 | 928 | |
6.5 Arbeidsparticipatie | C | 31 | 311 | 537 | 226 |
D | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO) | A | 107 | 107 | 139 | 32 |
6.71a Huishoudelijke hulp (WMO) | A | 599 | 599 | 814 | 215 |
6.72d Jeugdhulp zonder verblijf overig | A | 0 | 316 | 316 | 0 |
6.73c Jeugdhulp met verblijf overig | B | 0 | 397 | 456 | 58 |
6.81b Maatschappelijke- en vrouwenopvang (WMO) | B | 0 | 300 | 413 | 113 |
Baten | 35.900 | 38.966 | 40.544 | 1.578 | |
0.8 Overige baten en lasten | A | 666 | 0 | 0 | 0 |
B | 28 | 0 | 0 | 0 | |
D | 83 | 0 | 0 | 0 | |
1.2 Openbare orde en veiligheid | D | 20 | 20 | 31 | -11 |
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie | A | 2.876 | 2.784 | 2.975 | -190 |
C | 1.526 | 923 | 918 | 6 | |
D | 0 | 1.050 | 946 | 104 | |
6.2 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen | A | 1.881 | 2.097 | 2.091 | 6 |
D | 0 | 421 | 456 | -35 | |
6.3 Inkomensregelingen | C | 0 | 1.400 | 1.427 | -27 |
D | 43.468 | 47.712 | 48.965 | -1.253 | |
6.4 WSW en beschut werk | C | 4.783 | 5.449 | 5.697 | -248 |
6.5 Arbeidsparticipatie | C | 5.841 | 6.093 | 5.701 | 391 |
D | 294 | 294 | 200 | 94 | |
6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO) | A | 6.425 | 7.497 | 7.096 | 401 |
6.71a Huishoudelijke hulp (WMO) | A | 6.354 | 7.942 | 8.060 | -119 |
6.71b Begeleiding (WMO) | A | 5.698 | 6.681 | 7.163 | -483 |
B | 0 | 10 | 6 | 4 | |
6.71c Dagbesteding (WMO) | A | 4.345 | 4.335 | 4.231 | 104 |
6.71d Overige maatwerkarrangementen (WMO) | A | 3.316 | 3.039 | 3.088 | -50 |
6.72a Jeugdhulp begeleiding | A | 5.716 | 6.344 | 6.890 | -545 |
6.72b Jeugdzorg behandeling | A | 6.260 | 9.666 | 4.663 | 5.003 |
6.72c Jeugdhulp dagbesteding | A | 1.229 | 0 | 5.486 | -5.486 |
6.72d Jeugdhulp zonder verblijf overig | A | 4.982 | 4.891 | 5.000 | -110 |
6.73a Pleegzorg | B | 1.592 | 1.827 | 1.560 | 266 |
6.73b Gezinsgericht | B | 1.366 | 0 | 652 | -652 |
6.73c Jeugdhulp met verblijf overig | B | 4.216 | 8.897 | 8.856 | 41 |
6.74a Jeugdbehandeling GGZ zonder verblijf | A | 16.269 | 17.173 | 17.199 | -26 |
6.74b Jeugdhulp crisis/LTA/GGZ-verblijf | A | 444 | 451 | 683 | -233 |
B | 1.872 | 590 | 965 | -375 | |
6.74c Gesloten plaatsing | B | 624 | 0 | 511 | -511 |
6.81a Beschermd wonen (WMO) | B | 0 | 345 | 345 | 0 |
6.81b Maatschappelijke- en vrouwenopvang (WMO) | B | 16 | 487 | 434 | 53 |
6.82a Jeugdbescherming | A | 2.763 | 2.828 | 2.323 | 506 |
6.82b Jeugdreclassering | A | 0 | 0 | 7 | -7 |
Lasten | 134.951 | 151.244 | 154.626 | -3.382 | |
Saldo van baten en lasten (B-L) | -99.051 | -112.278 | -114.082 | -1.804 | |
Resultaat programma (Saldo +O-S) | -99.051 | -112.278 | -114.082 | -1.804 |
Programma en taakveldomschrijving (bedragen × € 1.000; min = nadeel) | Beleidsdoel | Originele begroting | Gewijzigde begroting | Rekening | Verschil rekening gewijzigde begroting |
|---|---|---|---|---|---|
Maatschappelijke ontwikkeling | |||||
0.3 Beheer overige gebouwen en gronden | D | 5.474 | 0 | 0 | 0 |
4.2 Onderwijshuisvesting | B | 1.013 | 2.174 | 2.068 | -106 |
E | 559 | 873 | 824 | -49 | |
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken | B | 3.342 | 4.655 | 4.577 | -78 |
5.1 Sportbeleid en activering | E | 0 | 711 | 700 | -11 |
5.2 Sportaccomodaties | E | 5.729 | 6.311 | 6.354 | 44 |
5.3 Cultuurpresentie, cultuurproductie, cultuurparticipatie | D | 759 | 3.063 | 2.588 | -475 |
5.5 Cultureel erfgoed | D | 101 | 101 | 83 | -19 |
5.6 Media | D | 407 | 1.224 | 1.278 | 54 |
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie | D | 0 | 0 | 37 | 37 |
E | 830 | 830 | 913 | 83 | |
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie | B | 618 | 595 | 625 | 30 |
C | 1.160 | 1.666 | 2.712 | 1.046 | |
6.2 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen | A | 0 | 218 | 195 | -23 |
6.81b Maatschappelijke- en vrouwenopvang (WMO) | C | 0 | 0 | 1 | 1 |
7.1 Volksgezondheid | A | 0 | 1.710 | 1.411 | -299 |
Baten | 19.992 | 24.130 | 24.365 | 235 | |
0.3 Beheer overige gebouwen en gronden | D | 857 | 0 | 0 | 0 |
0.8 Overige baten en lasten | C | 125 | 0 | 0 | 0 |
1.2 Openbare orde en veiligheid | C | 100 | 100 | 90 | 10 |
3.4 Economische promotie | E | 234 | 184 | 172 | 12 |
4.2 Onderwijshuisvesting | B | 12.030 | 13.788 | 13.368 | 420 |
E | 399 | 647 | 619 | 28 | |
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken | B | 9.282 | 10.775 | 10.327 | 448 |
5.1 Sportbeleid en activering | E | 2.673 | 3.007 | 2.951 | 56 |
5.2 Sportaccomodaties | E | 18.187 | 21.040 | 20.521 | 519 |
5.3 Cultuurpresentie, cultuurproductie, cultuurparticipatie | D | 15.345 | 16.586 | 15.832 | 754 |
5.4 Musea | D | 403 | 1.127 | 1.094 | 33 |
5.5 Cultureel erfgoed | D | 690 | 732 | 635 | 97 |
5.6 Media | D | 7.048 | 7.178 | 7.233 | -55 |
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie | D | 64 | 65 | 109 | -44 |
E | 7.264 | 7.296 | 7.509 | -214 | |
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie | A | 3.940 | 4.159 | 4.014 | 145 |
B | 994 | 791 | 710 | 81 | |
C | 13.887 | 14.990 | 14.457 | 533 | |
6.2 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen | A | 1.754 | 1.867 | 1.584 | 283 |
6.74a Jeugdbehandeling GGZ zonder verblijf | A | 109 | 109 | 108 | 1 |
6.81b Maatschappelijke- en vrouwenopvang (WMO) | C | 545 | 545 | 586 | -40 |
7.1 Volksgezondheid | A | 7.199 | 9.161 | 8.638 | 523 |
Lasten | 103.128 | 114.145 | 110.556 | 3.589 | |
Saldo van baten en lasten (B-L) | -83.135 | -90.015 | -86.191 | 3.825 | |
0.10 Mutaties reserves | B | 35 | 35 | 35 | 0 |
C | 999 | 1.220 | 1.188 | -33 | |
D | 63 | 66 | 66 | 0 | |
E | 2.039 | 1.828 | 1.969 | 141 | |
Baten | 3.135 | 3.149 | 3.258 | 109 | |
0.10 Mutaties reserves | C | 100 | 1.100 | 1.093 | 7 |
D | 60 | 60 | 201 | -141 | |
Lasten | 160 | 1.160 | 1.294 | -134 | |
Resultaat programma (Saldo +O-S) | -80.160 | -88.027 | -84.227 | 3.799 |
Programma en taakveldomschrijving (bedragen × € 1.000; min = nadeel) | Beleidsdoel | Originele begroting | Gewijzigde begroting | Rekening | Verschil rekening gewijzigde begroting |
|---|---|---|---|---|---|
Mobiliteit | |||||
2.1 Verkeer en vervoer | B | 89 | 254 | 248 | -5 |
2.2 Parkeren | B | 0 | 0 | 4 | 4 |
2.5 Openbaar vervoer | A | 25 | 25 | 3 | -22 |
B | 52 | 64 | 91 | 27 | |
Baten | 165 | 342 | 347 | 4 | |
1.2 Openbare orde en veiligheid | B | 357 | 357 | 354 | 4 |
2.1 Verkeer en vervoer | A | 1.005 | 1.036 | 957 | 79 |
B | 4.706 | 1.795 | 1.620 | 175 | |
2.2 Parkeren | A | 474 | 385 | 287 | 98 |
B | 566 | 1.293 | 1.319 | -26 | |
2.5 Openbaar vervoer | A | 25 | 25 | 1 | 24 |
B | 449 | 1.537 | 868 | 669 | |
Lasten | 7.582 | 6.428 | 5.407 | 1.021 | |
Saldo van baten en lasten (B-L) | -7.417 | -6.086 | -5.060 | 1.026 | |
0.10 Mutaties reserves | A | 220 | 123 | 113 | -9 |
B | 874 | 123 | 123 | 0 | |
Baten | 1.094 | 246 | 237 | -9 | |
0.10 Mutaties reserves | A | 500 | 500 | 500 | 0 |
B | 3.869 | 0 | 0 | 0 | |
Lasten | 4.369 | 500 | 500 | 0 | |
Resultaat programma (Saldo +O-S) | -10.691 | -6.340 | -5.323 | 1.016 |
Programma en taakveldomschrijving (bedragen × € 1.000; min = nadeel) | Beleidsdoel | Originele begroting | Gewijzigde begroting | Rekening | Verschil rekening gewijzigde begroting |
|---|---|---|---|---|---|
Ruimtelijke ontwikkelingen | |||||
0.3 Beheer overige gebouwen en gronden | B | 779 | 1.037 | 1.018 | -19 |
3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur | B | 7.249 | 4.050 | 169 | -3.881 |
7.4 Milieubeheer | B | 1 | 2.495 | 2.329 | -165 |
8.1 Ruimte en leefomgeving | A | 938 | 1.733 | 662 | -1.071 |
B | 5.557 | 18.905 | 6.763 | -12.142 | |
8.2 Grondexplitatie (niet-bedrijventerreinen) | B | 10.181 | 7.566 | 14.013 | 6.448 |
8.3 Wonen en bouwen | C | 10.354 | 10.934 | 15.480 | 4.546 |
Baten | 35.059 | 46.721 | 40.436 | -6.285 | |
0.3 Beheer overige gebouwen en gronden | B | 267 | 711 | 752 | -41 |
0.8 Overige baten en lasten | A | 878 | 0 | 0 | 0 |
3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur | B | 348 | 390 | 540 | -150 |
7.4 Milieubeheer | B | 2.731 | 5.942 | 4.863 | 1.080 |
8.1 Ruimte en leefomgeving | A | 8.503 | 9.918 | 8.261 | 1.656 |
B | 5.557 | 19.743 | 6.286 | 13.456 | |
C | 44 | 44 | 10 | 34 | |
8.2 Grondexplitatie (niet-bedrijventerreinen) | B | 4.529 | 5.822 | 10.311 | -4.490 |
8.3 Wonen en bouwen | C | 2.389 | 8.203 | 7.698 | 506 |
Lasten | 25.246 | 50.772 | 38.721 | 12.051 | |
Saldo van baten en lasten (B-L) | 9.813 | -4.052 | 1.715 | 5.767 | |
0.10 Mutaties reserves | B | 6.662 | 14.683 | 19.552 | 4.869 |
Baten | 6.662 | 14.683 | 19.552 | 4.869 | |
0.10 Mutaties reserves | B | 19.305 | 16.732 | 21.253 | -4.521 |
Lasten | 19.305 | 16.732 | 21.253 | -4.521 | |
Resultaat programma (Saldo +O-S) | -2.830 | -6.100 | 14 | 6.114 |
Programma en taakveldomschrijving (bedragen × € 1.000; min = nadeel) | Beleidsdoel | Originele begroting | Gewijzigde begroting | Rekening | Verschil rekening gewijzigde begroting |
|---|---|---|---|---|---|
Wonen | |||||
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie | B | 261 | 3.348 | 3.495 | 147 |
8.3 Wonen en bouwen | A | 0 | 820 | 1.219 | 399 |
B | 0 | 665 | 817 | 152 | |
Baten | 261 | 4.833 | 5.532 | 699 | |
0.8 Overige baten en lasten | B | 83 | 0 | 0 | 0 |
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie | B | 100 | 4.148 | 3.980 | 168 |
8.3 Wonen en bouwen | A | 238 | 1.511 | 1.162 | 350 |
B | 1.917 | 2.805 | 2.548 | 257 | |
Lasten | 2.337 | 8.464 | 7.689 | 775 | |
Saldo van baten en lasten (B-L) | -2.076 | -3.631 | -2.158 | 1.474 | |
0.10 Mutaties reserves | A | 169 | 376 | 100 | -275 |
B | 0 | 268 | 6 | -262 | |
Baten | 169 | 644 | 106 | -538 | |
0.10 Mutaties reserves | A | 48 | 48 | 48 | 0 |
Lasten | 48 | 48 | 48 | 0 | |
Resultaat programma (Saldo +O-S) | -1.955 | -3.035 | -2.099 | 936 |
Programma en taakveldomschrijving (bedragen × € 1.000; min = nadeel) | Beleidsdoel | Originele begroting | Gewijzigde begroting | Rekening | Verschil rekening gewijzigde begroting |
|---|---|---|---|---|---|
Kwaliteit fysieke omgeving | |||||
2.1 Verkeer en vervoer | D | 743 | 1.187 | 1.365 | 178 |
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie | A | 29 | 944 | 848 | -96 |
7.2 Riolering | C | 10.864 | 11.249 | 10.786 | -463 |
7.3 Afval | B | 22.300 | 23.213 | 22.999 | -214 |
7.4 Milieubeheer | D | 17 | 17 | 0 | -17 |
E | 49 | 49 | 68 | 20 | |
7.5 Begraafplaatsen en crematoria | A | 792 | 792 | 691 | -102 |
Baten | 34.794 | 37.451 | 36.757 | -694 | |
0.8 Overige baten en lasten | D | 291 | 0 | 0 | 0 |
1.2 Openbare orde en veiligheid | D | 93 | 96 | 63 | 33 |
2.1 Verkeer en vervoer | D | 27.970 | 29.577 | 30.722 | -1.145 |
2.4 Economische havens en waterwegen | C | 1.464 | 879 | 593 | 286 |
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie | A | 9.495 | 14.055 | 13.773 | 281 |
7.2 Riolering | C | 6.606 | 7.150 | 7.139 | 11 |
7.3 Afval | B | 17.356 | 18.844 | 18.099 | 745 |
7.4 Milieubeheer | E | 11.720 | 7.243 | 6.720 | 523 |
7.5 Begraafplaatsen en crematoria | A | 1.088 | 1.189 | 1.302 | -113 |
Lasten | 76.082 | 79.033 | 78.412 | 621 | |
Saldo van baten en lasten (B-L) | -41.288 | -41.582 | -41.655 | -73 | |
0.10 Mutaties reserves | A | 132 | 132 | 131 | 0 |
D | 287 | 287 | 415 | 128 | |
Baten | 419 | 419 | 546 | 128 | |
Resultaat programma (Saldo +O-S) | -40.870 | -41.164 | -41.109 | 55 |
Programma en taakveldomschrijving (bedragen × € 1.000; min = nadeel) | Beleidsdoel | Originele begroting | Gewijzigde begroting | Rekening | Verschil rekening gewijzigde begroting |
|---|---|---|---|---|---|
Economische zaken | |||||
0.3 Beheer overige gebouwen en gronden | A | 12.273 | 3.305 | 4.792 | 1.487 |
2.1 Verkeer en vervoer | A | 0 | 0 | 22 | 22 |
3.1 Economische ontwikkeling | A | 20 | 20 | 17 | -3 |
3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur | A | 5 | 0 | 13 | 13 |
3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen | A | 2.804 | 1.800 | 1.649 | -151 |
B | 0 | 0 | 1 | 1 | |
8.1 Ruimte en leefomgeving | B | 0 | 0 | 1 | 1 |
Baten | 15.103 | 5.125 | 6.494 | 1.369 | |
0.3 Beheer overige gebouwen en gronden | A | 9.690 | 3.877 | 4.254 | -377 |
0.8 Overige baten en lasten | A | 166 | 0 | 0 | 0 |
2.1 Verkeer en vervoer | A | 0 | 0 | 41 | -41 |
B | 161 | 161 | 161 | 0 | |
3.1 Economische ontwikkeling | A | 812 | 827 | 807 | 20 |
B | 467 | 1.943 | 1.939 | 4 | |
3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur | A | 1.249 | 694 | 390 | 304 |
3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen | A | 2.367 | 2.509 | 2.240 | 269 |
B | 381 | 673 | 660 | 13 | |
8.1 Ruimte en leefomgeving | B | 237 | 237 | 205 | 32 |
Lasten | 15.530 | 10.921 | 10.698 | 223 | |
Saldo van baten en lasten (B-L) | -427 | -5.796 | -4.203 | 1.593 | |
0.10 Mutaties reserves | A | 100 | 2.436 | 2.336 | -100 |
Baten | 100 | 2.436 | 2.336 | -100 | |
0.10 Mutaties reserves | A | 0 | 860 | 1.166 | -306 |
Lasten | 0 | 860 | 1.166 | -306 | |
Resultaat programma (Saldo +O-S) | -327 | -4.220 | -3.033 | 1.186 |
Programma en taakveldomschrijving (bedragen × € 1.000; min = nadeel) | Beleidsdoel | Originele begroting | Gewijzigde begroting | Rekening | Verschil rekening gewijzigde begroting |
|---|---|---|---|---|---|
Overzicht algemene dekkingsmiddelen | |||||
0.5 Treasury | C | 7.461 | 7.962 | 8.845 | 883 |
0.61 OZB woningen | A | 20.442 | 20.460 | 20.862 | 402 |
0.62 OZB niet-woningen | A | 65.224 | 61.868 | 62.681 | 813 |
0.63 Parkeerbelasting | A | 4.877 | 4.477 | 4.069 | -409 |
0.64 Belastingen overig | A | 872 | 872 | 776 | -95 |
0.7 Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds | B | 243.700 | 254.910 | 260.460 | 5.550 |
3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen | A | 14 | 14 | 0 | -14 |
3.4 Economische promotie | A | 12.781 | 15.817 | 17.422 | 1.605 |
8.3 Wonen en bouwen | A | 32 | 32 | 30 | -2 |
Baten | 355.404 | 366.412 | 375.145 | 8.733 | |
0.5 Treasury | C | -358 | 1.225 | 2.233 | -1.008 |
0.61 OZB woningen | A | 1.037 | 1.037 | 1.016 | 21 |
0.62 OZB niet-woningen | A | 2.469 | 2.469 | 2.365 | 104 |
0.63 Parkeerbelasting | A | 27 | 27 | 27 | 0 |
0.64 Belastingen overig | A | 16 | 112 | 61 | 51 |
0.8 Overige baten en lasten | D | 18.020 | 4.155 | 2.877 | 1.279 |
0.9 Vennootschapsbelasting (Vpb) | E | 1.000 | 650 | 644 | 6 |
3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen | A | 0 | 0 | 0 | 0 |
3.4 Economische promotie | A | 269 | 269 | 276 | -7 |
Lasten | 22.480 | 9.945 | 9.498 | 447 | |
Saldo van baten en lasten (B-L) | 332.924 | 356.467 | 365.647 | 9.180 | |
0.10 Mutaties reserves | D | 498 | 14.632 | 12.996 | -1.636 |
Baten | 498 | 14.632 | 12.996 | -1.636 | |
0.10 Mutaties reserves | D | 605 | 9.666 | 13.319 | -3.652 |
Lasten | 605 | 9.666 | 13.319 | -3.652 | |
Resultaat programma (Saldo +O-S) | 332.817 | 361.433 | 365.324 | 3.892 |
Programma en taakveldomschrijving (bedragen × € 1.000; min = nadeel) | Beleidsdoel | Originele begroting | Gewijzigde begroting | Rekening | Verschil rekening gewijzigde begroting |
|---|---|---|---|---|---|
Overzicht overhead | |||||
0.4 Overhead | A | 50 | 1.544 | 2.434 | 890 |
C | 0 | 11 | 278 | 267 | |
D | 21 | 26 | 3 | -23 | |
Baten | 71 | 1.582 | 2.715 | 1.134 | |
0.4 Overhead | A | 27.285 | 33.865 | 34.367 | -502 |
B | 11.782 | 12.479 | 12.281 | 198 | |
C | 17.803 | 17.859 | 17.449 | 410 | |
D | 13.479 | 13.996 | 13.700 | 295 | |
E | -7.746 | -7.338 | -7.368 | 30 | |
0.8 Overige baten en lasten | A | 749 | 0 | 0 | 0 |
C | 632 | 0 | 0 | 0 | |
Lasten | 63.983 | 70.861 | 70.429 | 431 | |
Saldo van baten en lasten (B-L) | -63.911 | -69.279 | -67.714 | 1.565 | |
Resultaat programma (Saldo +O-S) | -63.911 | -69.279 | -67.714 | 1.565 |
Samenvattend
Totaal baten | 499.776 | 556.531 | 562.851 | 6.320 |
Totaal lasten | 486.209 | 563.844 | 547.371 | 16.473 |
Gerealiseerd totaal van saldo van baten en lasten | 13.567 | -7.313 | 15.480 | 22.793 |
Totaal mutaties reserves | -12.410 | 7.242 | 1.451 | -5.792 |
Gerealiseerd resultaat | 1.157 | -71 | 16.930 | 17.001 |