In december 2023 zijn via de decembercirculaire van het gemeentefonds opnieuw middelen beschikbaar gesteld om mensen met een laag inkomen te ondersteunen bij het voldoen van de energierekening. Een klein deel hiervan is in december uitgekeerd. Gezien het tijdstip van toekenning van deze bijdrage wordt voorgesteld de ontvangen bijdrage over te hevelen naar 2024.

Het college voorziet in de maatschappelijke begeleiding van inburgeringsplichtige asielmigranten en hun gezinsleden conform artikel 18 van de Wet inburgering 2013. Gemeenten ontvangen een aanvulling op de middelen die zij hiervoor reeds ontvangen hebben. Gezien het tijdstip van toekenning van deze bijdrage (decembercirculaire gemeentefonds 2023) wordt voorgesteld de ontvangen bijdrage over te hevelen naar 2024. Daarnaast zijn er einde lening inburgeringsplichtigen (ELIP's). Dit zijn inburgeraars die hun lening voor de inburgering (vrijwel) volledig hebben uitgeput, maar nog steeds inburgeringsplichtig zijn. In het bestuurlijk overleg van april 2020 zijn tussen de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en de VNG afspraken gemaakt over het ondersteunen van deze zogenaamde ELIPs. Gezien het tijdstip van toekenning van deze bijdrage (decembercirculaire gemeentefonds 2023) wordt voorgesteld de ontvangen bijdrage over te hevelen naar 2024.

De middelen van Gezond en Actief Leven Akkoord (GALA) en het Integraal Zorgakkoord (IZA) vanuit het Rijk via een specifieke uitkering (Brede SPUK) voor 2023 zijn pas laat aan onze gemeente toegezegd. Volledige besteding van de middelen van 2023 was daardoor onmogelijk. Daarom zijn incidenteel in 2023 structurele activiteiten voor deze regeling verantwoord en gedekt. Bij de Najaarsrapportage 2023 is al aangekondigd dat bij de Jaarstukken 2023 dit voorstel voor budgetoverheveling gedaan zou worden. Door deze overheveling komen de in 2023 extra ontvangen middelen in 2024 alsnog ten goede van de sociale doelgroep waarvoor de SPUK is bedoeld.
Naast de middelen van Gezond en Actief Leven Akkoord (GALA) en het Integraal Zorgakkoord (IZA) zijn er eerder incidentele middelen ontvangen voor Kansrijke Start en Gezond in de Stad. Deze middelen zijn in 2023 niet besteed.

In 2020 en 2021 zijn via de algemene uitkering van het Rijk extra middelen beschikbaar gesteld voor het bestrijden van de negatieve gevolgen van de coronacrisis in de culturele infrastructuur en het lokale cultuuraanbod. Een deel van deze middelen is nog beschikbaar en op basis van een binnenkort vast te stellen subsidieverdeelregel kunnen in de eerste helft van 2024 nog subsidietoekenningen volgen.

In 2023 zijn drie SUVIS subsidies van tranche 1 ingetrokken waarvoor de gemeente co-financiering gereserveerd heeft. Het Braambos heeft in tranche 2 van de SUVIS regeling een aanvraag gedaan. Tranche 2 heeft dezelfde voorwaarden als tranche 1. De ongebruikte co-financiering van tranche 1 willen we graag inzetten voor de enige aanvraag die in tranche 2 is gedaan door Braambos. Hiermee worden de gereserveerde gelden alsnog voor dezelfde doeleinden ingezet.

Door een (tijdelijke) uitname van circa € 1,8 miljard door het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat is de bestuurlijke setting van het project OV-verbinding Amsterdam-Haarlemmermeer sterk beïnvloed. De bijdrage van de gemeente Haarlemmermeer aan de MIRT verkenning is komen te vervallen, dit is vastgelegd in de samenwerkingsovereenkomst van 20 december 2023. Het werk aan de verkenning zelf is later op gang gekomen door onder andere startproblemen bij de externe projectorganisatie. Een deel van de intern begrote kosten bestond uit planvorming voor de diverse producten van de verkenning, die deels nog niet gestart zijn. Deze werkzaamheden verschuiven naar 2024. Wij stellen voor om het restant van het budget over te hevelen naar 2024.

Capaciteitsgebrek, mede door uitstroom, maakt dat niet alle projecten (volledig) opgepakt konden worden in 2023. Deze projecten zijn later gestart waardoor een deel van de werkzaamheden pas in 2024 uitgevoerd worden. Het gaat dan bijvoorbeeld om het focusproject over (belemmerende) regelgeving. Maar ook om specifieke projecten zoals de tweedehands zonnepanelen. Die laatste is gestart maar betaling volgt pas bij oplevering van de daken.

Participatie rondom het windzoekgebied in Haarlemmermeer zuid is na bestuurlijke besluitvorming anders ingestoken. Oorspronkelijk waren er nog kosten geraamd voor 2023 maar deze worden nu pas in 2024 gemaakt voor een uitgebreid participatieproces.

Wetgeving ter ondersteuning van de warmtetransitie laat nog steeds op zich wachten. Dat maakte het lastig om in 2023 de wijkaanpak verder op te schalen. Die opschaling is wel nodig. In 2024 verwachten we duidelijkheid over de wetgeving en wordt de aanpak verder ontwikkeld. Hierin zijn we onder andere in verschillende wijken actief met onderzoeken, het activeren van inwoners en ondersteuning voor initiatieven. In 2024 gaan we opnieuw collectieve (bewoners)initiatieven in de warmtetransitie ondersteunen met subsidie. In 2023 is de regeling door omstandigheden maar kort open geweest. In 2024 verwachten we meer animo omdat er vanuit het opschalen van de wijkaanpak meer ondersteuning is voor bewonerswerkgroepen.
We stellen voor het resterende budget over te hevelen naar 2024.

Vanuit de decembercirculaire hebben wij middelen ontvangen voor de gebiedsgerichte aanpak. Bij de uitwerking van het Nationaal Programma Landelijk Gebied zijn naast het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit ook medeoverheden betrokken. Gemeenten spelen naast provincies en waterschappen een belangrijke rol bij de totstandkoming van de provinciale gebiedsprogramma’s en dat vraagt extra inzet van personeel. Deze decentralisatie-uitkering is een bijdrage in de gemaakte kosten vanuit gemeenten voor hun bijdrage aan gebiedsprogramma’s.

Voor het programma Spoorzone Hoofddorp zijn niet alle geplande werkzaamheden in 2023 in gang gezet. Belangrijkste reden is de langere looptijd om te komen tot een ontwikkelkader. Besluitvorming van het ontwikkelkader door de raad staat gepland in het eerste kwartaal 2024. Het opstellen van de Notitie Reikwijdte en Detailniveau neemt eveneens langere tijd in beslag dan gepland. De producten die niet gestart zijn in 2023 schuiven daarmee door naar 2024. Hierbij gaat het onder andere om de start van de stedenbouwkundige uitwerking en het opstellen van de Milieueffectrapportage van de besluitvorming over de voorbereidende projecten. In 2023 is daarnaast ook gewerkt met minder ambtelijke inzet dan vooraf geraamd. Dit is mede reden voor de langere doorlooptijd maar draagt vooral ook bij aan de latere start van bepaalde producten en uitwerkingen. We stellen voor om de resterende middelen over te hevelen naar 2024.

In 2023 heeft het college de actualisatie van de Investeringsstrategie en Investeringsanalyse Schaalsprong wonen vastgesteld. Daarin staan werkzaamheden opgenomen voor 2023 en 2024. Bovendien ligt er nog een vraagstuk voor Haarlemmermeer West. In 2023 en 2024 wordt dit vraagstuk opgepakt met het Rijk, provincie, VRA, marktpartijen en gemeente. Mogelijk leidt dit tot contractvorming in 2024.
Een aantal werkzaamheden is door capaciteitsgebrek in 2023 niet uitgevoerd, zoals de verwervingsstrategie en het opzetten van de uitvoeringsprogramma’s voor Groen. Ook loopt het opstellen van een Landschapsplan voor Haarlemmermeer West nog door in 2024. Daarom is het budget van 2023 niet volledig benut en stellen wij voor om het restant over te hevelen naar 2024.

Voor de huisvesting van vergunninghouders op de Planeetbaan ontvangen wij middelen van het COA. De middelen worden verstrekt bij aanvang van de huisvestingsperiode. Omdat de huisvesting doorloopt in 2024 zijn de vooruit ontvangen middelen en het resterende budget uit 2023 nodig voor de hier gehuisveste inwoners. Daarom stellen wij voor deze middelen over te hevelen naar 2024.

Eind 2023 zijn wij gestart met de doorontwikkeling van het ondernemersplein. De werkzaamheden zullen worden voorgezet in 2024. Wij stellen daarom voor om de resterende middelen voor het ondernemersplein over te hevelen naar 2024.

De schuur naast de woning gelegen aan Boslaan 1 te Hoofddorp is in een slechte staat, voor een instandhouding moeten eenmalig kosten gemaakt worden. Er moeten diverse onderzoeken plaatsvinden, zoals een funderingsonderzoek en asbestonderzoek. De schuur is op 19 december 2023 benoemd tot gemeentelijk monument en wordt opgenomen in de toekomstplannen van het Stadspark. Vanwege de doorlooptijd van deze onderzoeken en het bestempelen tot gemeentelijk monument (december 2023) was het niet haalbaar om alle vergunningen aan te vragen en werkzaamheden in 2023 uit te voeren.

In 2023 is incidenteel personeelsbudget toegekend voor het opvangen van knelpunten in de organisatie. Daarnaast zijn later extra structurele middelen toegekend in het kader van de versterking van de organisatie vanuit het coalitieakkoord. Deze laatste middelen zijn voor 50% in 2023, 75% in 2024 en vanaf 2025 voor 100% beschikbaar gesteld. Doordat later extra structurele middelen beschikbaar zijn gesteld, ontstaat voor enkele functies een incidenteel voordeel. Voorgesteld wordt deze voordelen over te hevelen naar 2024, om daarmee al in 2024 voldoende middelen te hebben om functies structureel in te vullen. Niet alle vacatures konden worden ingevuld. Er werd ingehuurd om het tekort aan vast personeel op te vullen, waardoor het incidenteel budget voor het opvangen van knelpunten nog niet ingezet is. Voorgesteld wordt deze middelen over te hevelen naar 2024. Ook voor de vervanging van het financiële- en HRM-systeem wordt voorgesteld incidenteel budget voor de implementatie over te hevelen naar 2024.

Het incidentele budget voor de versterking van informatiebeheer en privacy is niet volledig besteed. Eind 2023 zijn opdrachten verstrekt die grotendeels in 2024 worden uitgevoerd. Daarnaast wordt de nieuwe applicatie voor de verbijzonderde interne controle (VIC) grotendeels in 2024 gerealiseerd. Om te kunnen voldoen aan de aangegane verplichtingen, wordt voorgesteld om het beschikbare bedrag over te hevelen naar 2024.