Iedere kiesgerechtigde in Nederland dient met in achtneming van de waarborging voor verkiezingen, zo zelfstandig mogelijk een stem te kunnen uitbrengen. Hiervoor ontvangen we een incidentele bijdrage als stimulans voor het toegankelijker maken van verkiezingen bijvoorbeeld voor mensen met een visuele of andere beperking. Verder is het wetsvoorstel gezamenlijk gezag door erkenning in maart 2022 aangenomen in de Eerste Kamer en vanaf 1 januari 2023 in werking getreden. Voor de uitvoering van dit wetsvoorstel dienen de burgerzakensystemen aangepast te worden. Voor deze aanpassing wordt een kleine vergoeding ontvangen. Gezien het tijdstip van toekenning van deze bijdrage wordt voorgesteld de ontvangen bijdrage over te hevelen naar 2023.

Zoals aangekondigd in de Kamerbrief Aanvullende maatregelen energierekening van 20 september 2022 ontvangen gemeenten in 2022 in totaal € 35 miljoen incidenteel om zowel via vroegsignalering als via de bijzondere bijstand gerichte hulp aan te bieden. Gezien het tijdstip van toekenning van deze bijdrage wordt voorgesteld de ontvangen bijdrage over te hevelen naar 2023.

Zoals aangekondigd in de Kamerbrief Aanvullende maatregelen energierekening van 20 september 2022 ontvangen gemeenten in 2022 eenmalig een bedrag voor studenten die een beroep doen op de individuele bijzondere bijstand als gevolg van de stijgende energieprijzen. De middelen worden over de gemeenten verdeeld op basis van het gemeentelijke aandeel geregistreerde uitwonende studenten in het wetenschappelijk -, hoger beroeps- en middelbaarberoepsonderwijs in het landelijk totaal. Gezien het tijdstip van toekenning van deze bijdrage wordt voorgesteld de ontvangen bijdrage over te hevelen naar 2023.

De wet Breed offensief beoogt processen te stroomlijnen en te harmoniseren om meer mensen met een arbeidsbeperking aan het werk te krijgen. Voor de implementatie van de voorstellen uit Breed offensief heeft het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) in totaal € 53 miljoen aan incidentele middelen beschikbaar gesteld voor 2020, 2021 en 2022. De verdeling van deze middelen vindt plaats in overleg met de VNG. Op basis van die bestuurlijke afspraken ontvangen gemeenten in 2022 een vergoeding voor de implementatie van de onderdelen van Breed offensief. Gezien het tijdstip van toekenning van deze bijdrage wordt voorgesteld de ontvangen bijdrage over te hevelen naar 2023.

Het Kabinet heeft als prioriteit om mensen met een laag inkomen te ondersteunen bij het voldoen van de energierekening. Hiervoor is onder andere de Wetswijziging eenmalige energietoeslag 2022 tot stand gekomen. De energietoeslag bedraagt voor het jaar 2022 € 1.300 voor mensen die leven van 120% van het sociaal minimum of minder. Zoals opgenomen in de Kamerbrief Aanvullende maatregelen energierekening van 20 september 2022 is besloten om in 2023 nogmaals € 1.300 aan deze doelgroep uit te keren. Om huishoudens in 2022 nog beter te ondersteunen, heeft het Kabinet gemeenten de mogelijkheid geboden om € 500 hiervan al in 2022 uit te keren. Gemeenten hebben onder de huidige wetgeving de tijd om de toeslag tot 1 juli 2023 uit te keren. Omdat in onze gemeente de volledige energietoeslag voor 2023 in 2023 wordt uitgekeerd, wordt voorgesteld de ontvangen bijdrage over te hevelen naar 2023 (€ 2.675.000).

De afhandeling van de energietoeslag 2022 is voorspoedig verlopen. Dit betekent dat alle verstrekkingen van de toeslagen in zijn geheel in 2022 zijn geboekt en niet zoals gepland nog voor een deel in 2023. Alleen de uitvoeringskosten lopen nog in beperkte mate door in het nieuwe jaar in aanloop naar de energietoeslag 2023. Hierdoor verlagen wij de budgetoverheveling van de energietoeslag in de Najaarsrapportage 2022 naar 2023 (€ 778.600).

In het kader van het actieprogramma Kansrijke Start van 12 september 2018 zijn de afgelopen jaren via diverse circulaires middelen aan het gemeentefonds toegevoegd om een lokale coalitie te vormen, versterken en behouden rondom de eerste 1.000 dagen van kinderen, opdat gemeenten erkende interventies rondom een Kansrijke Start kunnen inzetten. In het coalitieakkoord Rutte IV is aangegeven dat Kansrijke Start in alle gemeenten van Nederland wordt ingezet. Deze middelen zijn ontvangen in december en zullen besteed worden in 2023. Wij stellen daarom voor dit budget over te hevelen naar 2023.

Vanuit het Rijk zijn via de algemene uitkering in 2020 en 2021 extra middelen beschikbaar gesteld voor het bestrijden van de negatieve gevolgen van de coronacrisis in de culturele infrastructuur en het lokale cultuuraanbod. Een deel van deze middelen is nog beschikbaar en de verwachting is dat in 2023 nog toekenningen kunnen volgen. Wij stellen daarom voor dit budget over te hevelen naar 2023.

De incidentele kosten voor de exploitatie van een flexwonen-accommodatie aan de Sarabande zijn bij de Najaarsrapportage 2022 in de begroting opgenomen. In 2022 is aangevangen met het project. Een groot deel van de kosten zal worden uitgegeven in 2023 en een kleiner deel in de jaren daarna. In 2023 zal de verdere verdeling over de jaren vastgesteld en verwerkt worden. Deze niet besteedde middelen uit 2022 zijn nodig om de geraamde uitgaven vanaf 2023 te dekken. Daarom stellen wij voor dit budget naar 2023 over te hevelen.

Door de Verordening materiële financiële gelijkstelling onderwijs gemeente Haarlemmermeer aan te vullen met een voorziening verbetering ventilatie van bestaande schoolgebouwen is het mogelijk gemaakt de door het Rijk ontvangen Specifieke Uitkering Ventilatie in Schoolgebouwen (SUVIS) uit de eerste tranche en de gemeentelijke cofinanciering uit te keren aan de schoolbesturen. Dit zal gebeuren middels het verstrekken van subsidies in 2023. Wij stellen voor om het budget van de cofinanciering over te hevelen naar 2023.

Vanuit het programma Wonen, Ondersteuning en Zorg voor Ouderen werkt het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) samen met partijen in het veld aan een samenleving waar (toekomstige) ouderen waardig oud kunnen worden, zelf de regie hebben en met hun netwerk hun leven kunnen leiden. De norm van deze beweging is ‘zelf als het kan; thuis als het kan; digitaal als het kan’. Een belangrijk onderdeel hiervan is dat ouderen een beroep kunnen doen op een sterke sociale basis. Dit bevordert de vitaliteit en gezondheid van ouderen, waardoor zij beter, langer en meer kunnen participeren in de samenleving. Onze gemeente kan het ‘omzien naar elkaar in de wijk’ faciliteren door een breed, laagdrempelig en vindbaar aanbod van activiteiten en ondersteuning in de eigen buurt of wijk. Gezien het tijdstip van toekenning van deze bijdrage wordt voorgesteld het budget over te hevelen naar 2023.

Op 17 december 2020 heeft de raad ingestemd met een integrale aanpak parkeren voor het stadscentrum. Om aan deze aanpak een vervolg te geven, is er een onderzoeksbudget verleend in de Voorjaarsrapportage 2022. Aangezien het hier geen projectbudget betreft, komt het budget aan het einde van het jaar 2022 te vervallen. Met het budget zijn meerdere onderzoeken en tellingen binnen het stadscentrum gedaan en rapporten geleverd. Het proces is echter vertraagd, door capaciteitsgebrek is niet het volledige bedrag besteed. Er zijn een aantal ontwikkelingen/onderzoeken die invloed hebben op het parkeervraagstuk en dus meegenomen moeten worden. Het vraagstuk is hiermee in omvang toegenomen. Voor het restant van het budget, ondanks dat het kleiner is dan € 200.000, wordt daarom een overhevelingsverzoek ingediend.

Bij de Najaarsrapportage 2022 was er geanticipeerd op minder uitgaven in 2022 doordat de incidentele middelen pas laat in het jaar ontvangen waren. Daarom is besloten budget door te schuiven naar 2023. Echter vanwege urgentie en versnelling van uitvoering van de programmatische aanpak zijn er toch meer kosten gemaakt in het laatste kwartaal van 2022 waardoor er een overschrijding is ontstaan. Deze overschrijding wordt in mindering gebracht op het doorgeschoven budget.

De invoering van de Omgevingswet betreft een meerjarige implementatie, waar incidentele budgetten voor beschikbaar zijn gesteld. Door grote krapte op de arbeidsmarkt en het feit dat nieuwe expertise nodig is voor het maken van het Omgevingsplan Haarlemmermeer, lukt het nog niet om het projectteam Omgevingsplan gevuld te krijgen. Er is budget voor zestien fte, terwijl vijf fte is ingevuld.
Voor het projectteam Omgevingsplan zijn voor drie jaar middelen beschikbaar gesteld (2022, 2023 en 2024).
Door krapte op de arbeidsmarkt is het niet voldoende gelukt om vaste krachten of inhuur te vinden, waardoor werkzaamheden uit 2022 en volgende jaren doorschuiven naar 2023 en volgende jaren. Tijdens de Najaarsrapportage 2022 is er reeds € 1.110.000 van 2022 overgeheveld naar 2025, zodat het driejarige budget beschikbaar blijft voor het maken van het Omgevingsplan Haarlemmermeer. Tijdens de najaarsrapportage was de verwachting dat we in het laatste kwartaal van 2022 meer interne kosten zouden hebben dan uiteindelijk zijn gerealiseerd. Omdat het belangrijk is om het budget beschikbaar te houden voor het maken van het Omgevingsplan Haarlemmermeer, wordt voorgesteld om het resterende bedrag van € 184.200 ook over te hevelen naar 2025, zodat er voor 2023, 2024 en 2025 zekerheid is over het budget en de werkzaamheden uitgevoerd kunnen worden.

Een aantal werkzaamheden is door capaciteitsgebrek in 2022 niet uitgevoerd, zoals de verwervingsstrategie en het opzetten van de uitvoeringsprogramma’s voor Groen en Buitensport. Ook loopt het opstellen van een Landschapsplan voor Haarlemmermeer West nog door in 2023. Daarom wordt voorgesteld om het restant van het budget van 2022 over te hevelen naar 2023.

Bij de najaarsrapportage is voor drie jaar incidenteel een budget van € 500.000 opgenomen om de onrendabele top voor de huisvesting van asielzoekers te dekken. Deze huisvesting wordt zoveel mogelijk uitgevoerd in combinatie met de huisvesting van andere doelgroepen zoals vluchtelingen, spoedzoekers en/of jongeren. In 2022 zijn deze middelen nog niet besteed. Omdat de druk op het zoeken naar huisvesting voor de genoemde doelgroepen onverminderd hoog is stellen wij voor dit budget over te hevelen naar 2025.

De doorontwikkeling van het softwarepakket MensCentraal is nog niet afgerond. In 2022 is het eerste deel van de doorontwikkeling MensCentraal in gebruik genomen. Het tweede deel voor de Wmo kost meer tijd dan verwacht en zal in 2023 live gaan. Daarom stellen wij voor dit budget over te hevelen naar 2023.

In de Voorjaarsrapportage is incidenteel budget voor de aanschaf voor een VIC-applicatie beschikbaar gesteld. De totale kosten van de aanschaf en implementatie zijn € 146.000 en jaarlijks € 30.000 licentiekosten. Na vaststelling van de Voorjaarsrapportage 2022 is in september gestart met een onderhandse aanbesteding voor de opdrachtverlening voor de aanschaf. Mede ingegeven door de noodzakelijke termijnen voor het uitschrijven van het bestek, de ontvangst van de inschrijvingen, prestaties en daadwerkelijke besluitvorming is het proces van aanschaf pas afgerond in december. Hierdoor kan de implementatie niet voor het begin van 2023 zijn afgerond, waardoor werkzaamheden en bijbehorende kosten ook nog voor een groot gedeelte plaatvinden in 2023. Voor het betreffende budget, ondanks dat het kleiner is dan € 200.000, wordt daarom een overhevelingsverzoek ingediend.