In de decembercirculaire hebben wij middelen gekregen voor de aanpak van meervoudige problematiek in het sociaal domein, met als doel het ontwikkelen van methoden voor integraal werken en verdergaande casus analyse om aanpak te verbeteren. Deze middelen worden ingezet voor de verdere implementatie van Hestia, onze doorbraakmethode bij meervoudige problematiek. Gezien het tijdstip van toekenning van deze bijdrage wordt voorgesteld de ontvangen bijdrage over te hevelen.

Voor de nieuwe Wet inburgering zijn onder andere middelen ter beschikking gesteld voor de ontwikkeling van ICT. In dit stadium is het nog moeilijk te beoordelen of de invoering van de Wet inburgering nog meer uitgaven in ICT met zich mee zullen brengen in 2022. Het gaat echter om een nieuwe wet waardoor in de praktijk kan blijken dat er functionaliteit ontbreekt. Daarnaast hanteert het ministerie van SZW voor de IT-voorzieningen van de nieuwe Wet inburgering een planning in drie plateaus. In 2022 zullen de benodigdheden voor plateau 2 bekend worden.
Daarnaast zijn in het bestuurlijk overleg van april 2020 tussen het ministerie van SZW en de VNG afspraken gemaakt over het ondersteunen van de zogenaamde Einde lening inburgeringsplicht (ELIP). Dit zijn inburgeraars die hun lening voor de inburgering (vrijwel) volledig hebben uitgeput, maar nog steeds inburgeringsplichtig zijn. Gemeenten zullen inburgeraars die tot deze doelgroep behoren begeleiden. Vanuit de decembercirculaire 2021 zijn hier middelen voor ter beschikking gesteld. Gezien het tijdstip van toekenning van deze bijdrage wordt voorgesteld de ontvangen bijdrage van 2021 over te hevelen naar 2022.

De financiering voor beschermd wonen in onze regio loopt op dit moment nog via de centrumgemeente Haarlem. Echter, vanaf 2023 worden gemeenten zelf (financieel) verantwoordelijk voor beschermd wonen voor de eigen inwoners. Tevens zullen we het voorzieningenniveau op eigen grondgebied verder moeten ontwikkelen. Hiervoor hebben we een beroep gedaan op het innovatiefonds Beschermd wonen dat beschikbaar is gesteld vanuit de centrumgemeente Haarlem. De middelen zijn toegekend en ontvangen. De besteding aan de projecten zoals beschreven in de aanvraag zal plaatsvinden in 2022.

In 2020 is een start gemaakt met deze pilot die vanuit het Rijk bekostigd is. Omdat iedere deelnemende gemeente stagnatie door de coronacrisis heeft opgelopen werd de pilot verlengd, maar ook in 2021 kon de pilot slechts gedeeltelijk plaatsvinden.
Voorgesteld wordt om het resterende bedrag over te hevelen. De gelden besteden wij aan trajecten en begeleiding als vervolg op de pilot. Zo zetten we in op de verdere re-integratie van vrouwelijke statushouders.

In 2021 zijn incidenteel extra middelen beschikbaar gesteld voor de uitvoering van extra taken als gevolg van de coronamaatregelen om corona specifieke taken en regelingen op te pakken. Door een latere start van uitvoering van deze taken en afwikkeling van diverse maatregelen uit 2021 in het jaar 2022 is budgetoverheveling van het restantbudget noodzakelijk. Deze middelen worden ingezet middels voortzetting van tijdelijke uitbreiding van de capaciteit in de afrondende fase van deze werkzaamheden.

Eén van de coronamaatregelen die de gemeente heeft genomen is het toekennen van huurcompensatie. De definitieve toekenning van de huurcompensatie volgt in 2022.

In 2022 verwachten we nieuwe aanvragen voor huurcompensatie omdat de binnensportaccommodaties de laatste periode van 2021 gesloten waren.

Vanuit het Rijk zijn via de algemene uitkering in 2020 en 2021 extra middelen beschikbaar gesteld voor de gevolgen van de coronacrisis in de culturele infrastructuur en lokaal cultuuraanbod. In 2022 verwachten we nieuwe aanvragen voor financiële compensatie vanwege de aanhoudende crisis en sluiting van de instellingen.

Bij de Najaarsrapportage 2021 is incidenteel € 76.000 toegekend voor het coronaproof maken volgens de RIVM-richtlijnen van de maatschappelijke accommodaties. De uitwerking van de inzet van deze middelen kostte meer tijd dan geraamd. Daarom is de uitvoering uitgesteld naar 2022, voorgesteld wordt om dit budget over te hevelen.

In de decembercirculaire ontvangen wij € 50.000 vanwege onze deelname aan de pilots verbeteren van de toegang tot mantelzorgregelingen. Deze pilot loopt tot november 2022.
Wij stellen daarom voor dit budget over te hevelen naar 2022.

Bij de Najaarsrapportage 2021 is € 442.800 beschikbaar gesteld voor het uitvoeringsplan coronaherstel jong en oud. Van deze middelen is € 25.860 besteed. Het duurde langer dan verwacht voordat er aanvragen van organisaties binnen kwamen. Bovendien kostte de afhandeling van de aanvragen meer tijd doordat dit additioneel werk was bovenop de reguliere werkvoorraad. Hierdoor wordt het grootste deel van subsidies in 2022 verstrekt. Het resterende budget van € 416.940 wordt overgeheveld naar 2022.

In 2021 is incidenteel een budget van € 798.100 beschikbaar voor de begeleiding van vergunninghouders. De middelen zijn extra ontvangen van het Rijk, voor de (re)integratie en maatschappelijke opvang van vergunninghouders. Doordat de bedragen achteraf beschikbaar komen, is € 249.300 nog niet besteed in 2021. Wij stellen voor dit bedrag over te hevelen en in te zetten voor de continuering van de activiteiten voor de begeleiding van vergunninghouders in 2022. Wij ontvangen van het Rijk een bedrag van € 2.370 per gehuisveste meerderjarige vergunninghouder. De overheveling van het bedrag is nodig om de vergunninghouders die in de Haarlemmermeer gehuisvest worden op een vergelijkbare wijze als nu te kunnen begeleiden.

Voor een deel van de beoogde werkzaamheden voor versterking van landschap en recreatie in de Houtrakpolder is meer tijd nodig voor planuitwerking en vergunningprocedures, waardoor uitvoering in 2022 gaat plaatsvinden.

In het UPM 2020-2021 was geld gereserveerd voor studies in het kader van het doortrekken van de Noord/Zuidlijn en de verdere ontwikkeling van de Oostflank. Een deel van deze werkzaamheden is verschoven naar 2022. De werkzaamheden zullen in 2022 worden opgepakt, hiertoe zijn deze budgetten alsnog noodzakelijk.

In het programma Samen Bouwen aan Bereikbaarheid (SBaB) werken Rijk, provincie en gemeenten in de MRA samen aan maatregelen op het gebied van wonen, werken, bereikbaarheid en leefbaarheid. In dit kader zijn het Rijk en regionale partijen tijdens het BO-MIRT Noordwest van 20 november 2019 een pakket voor Slimme en Duurzame Mobiliteit overeengekomen met als effect bijna 9.000 spitsmijdingen per dag. Dit pakket aan maatregelen maakt onderdeel uit van het Uitvoeringsprogramma 2020-2022 van SBaB.
Doel is om de druk op het mobiliteitsnetwerk te verlichten door het gedrag van reizigers te beïnvloeden en slimmere keuzes te faciliteren. Met de uitvoering van het pakket aan maatregelen worden de keuzemogelijkheden van reizigers van, naar en in de metropoolregio Amsterdam vergroot met als doel een grotere spreiding van de mobiliteit over de dag en naar modaliteit. Onderdeel van het uitvoeringsprogramma is de ‘Integrale Fietsaanpak Schiphol’, met als doel het creëren van een grotere rol voor de fiets in de bereikbaarheid van het Schiphol-gebied. Door de coronacrisis hebben de werkzaamheden/investeringen door SADC vertraging opgelopen. De subsidie aanvragen zullen daarom ook pas in 2022 afgewikkeld worden.

Voor de Energietransitie zijn in 2021 de belangrijke beleidsstukken vastgesteld. Vanwege de coronacrisis hebben verschillende trajecten vertraging opgelopen. Bijeenkomsten met inwoners konden niet worden georganiseerd en de versterking van het Energieloket kostte meer tijd waardoor onderdelen hiervan pas in 2022 worden geëffectueerd. Door de nog ontbrekende middelen vanuit het Rijk hebben we verschillende projecten moeten temporiseren omdat zonder zicht op structurele middelen deze niet op een bestendige wijze kunnen worden vormgegeven.

Het Fieldlab geluidsadaptief Bouwen is een tijdelijke proefopstelling op ware schaal, om metingen te doen. Dit is voor wetenschappelijk onderzoek naar mogelijkheden om het effect van vliegtuiggeluid in bebouwde omgeving te kunnen beïnvloeden. Het doel is om kennis op te doen hoe we in bepaalde gebieden, in de omgeving van de luchthaven, woningen kunnen bouwen en de omgeving zo in te richten dat geluidsoverlast minder wordt ervaren. Daarmee wordt de kwaliteit van de leefomgeving verhoogd.
De totale kosten voor de Fieldlab bedragen € 1,49 miljoen. Deze is verdeeld over drie partijen: het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (I&W) € 0,43 miljoen, de gemeente Haarlemmermeer € 0,56 miljoen en € 0,5 miljoen van Stichting Leefomgeving Schiphol (SLS). De bouw is gereed , echter vloeien hier nog beheerskosten, zoals de huur van de grond en de sloop uit voort die betaald moeten worden. Deze zullen in 2022 (en 2023) plaatsvinden.

Dit betreft het restant van een eerdere budgetoverheveling bij de Jaarrekening 2020.
Hierdoor kunnen we de afspraken met het hoogheemraadschap nakomen en afronden. Dekking uit andere beschikbare budgetten is niet aanwezig waardoor het noodzakelijk is dit resterende budget over te hevelen.

De minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties heeft in mei 2021 bekend gemaakt dat de inwerkingtreding van de Omgevingswet is uitgesteld van 1 januari 2022 naar 1 januari 2023. Hierdoor is niet al het budget in 2021 benut. De invoering van de Omgevingswet betreft een meerjarige implementatie, waar incidentele budgetten voor beschikbaar zijn gesteld.

Op 1 juli 2022 treedt naar verwachting de nieuwe Wet kwaliteitsborging (Wkb) voor het bouwen in werking. De wet gaat gefaseerd in. Er wordt gestart met de eenvoudige bouwprojecten, daarna volgen eventueel de meer complexe projecten. De Wkb heeft als doel de bouwkwaliteit en het bouwtoezicht te verbeteren door inschakeling van private kwaliteitsborgers. Deze taken vervallen hiermee bij gemeenten die overigens wel het bevoegd gezag blijven houden. Tegelijkertijd wijzigen bepaalde taken en krijgen gemeenten er extra taken bij. Voor de noodzakelijke voorbereidingen die de gemeenten nog moeten treffen tot de inwerkingtreding van de Wkb ontvangen gemeenten in 2021 een initiële bijdrage van € 10 miljoen. Haarlemmermeer ontvangt een bedrag van € 78.000. Omdat de verdere voorbereiding in 2022 plaatsvindt, wordt voorgesteld de ontvangen bijdrage over te hevelen naar 2022.

Het kabinet heeft in 2019 € 3 miljoen beschikbaar gesteld om de aansluiting tussen asielopvang en huisvesting te verbeteren. In een tiental pilots zal worden geëxperimenteerd met flexibele opvang en/of huisvestingsoplossingen, zoals het tijdelijk en gemixt huisvesten van verschillende doelgroepen en het aanbieden van opvangoplossingen in de buurt van de gemeente van uitplaatsing van statushouders. Eén van de pilots wordt in Haarlemmermeer uitgevoerd. De uitvoering van dit project loopt door in 2022. Daarom wordt voorgesteld om dit budget over te hevelen.

De doorontwikkeling van het softwarepakket MensCentraal is nog niet afgerond. De laatste fases komen naar verwachting gereed in 2022. Hiervoor is overgebleven budget ook volgend jaar nodig. Daarom stellen we voor het nog beschikbare budget over te hevelen naar volgend jaar.

Eind 2020 heeft de gemeente Haarlemmermeer zich aangesloten bij een samenwerkingsovereenkomst voor het gezamenlijk aanbesteden, ontwikkelen en doorontwikkelen van gemeentelijke websites. Het betreft hier een ‘Software-as-a-Service (SaaS)' oplossingen. Vanuit geldende BBV-regels mag een investeringskrediet niet worden aangewend voor SaaS oplossingen. Het investeringskrediet voor de ontwikkeling gemeentelijke websites dient derhalve te worden omgezet naar een jaarlijks exploitatiebudget. Het incidentele exploitatiebudget voor 2021 is geraamd bij de Najaarsrapporatage 2021 waarbij is uitgegaan dat het project Open Online (nieuwe content managementsysteem voor gemeentelijke website omgeving) in 2021 opgeleverd zou worden. Het restant per 31-12-2021 is ontstaan vanwege het opschorten van het project Open Online. De verwachting is dat de daadwerkelijke oplevering in het tweede kwartaal van 2022 zal plaatsvinden. Het restant bedrag is voor 2022 benodigd om de realisatie door te laten gaan. In de Najaarsrapportage 2021 is tevens aangegeven dat in de Voorjaarsrapportage 2022 de structurele exploitatielasten van de ontwikkeling van de gemeentelijke websites voor de jaren 2022 en verder worden geraamd. Waarbij de vrijvallende kapitaallasten als gevolg van het vrijvallen van het investeringskrediet als gedeeltelijke dekking wordt ingezet.

Er is vertraging opgetreden in het 'role mining' proces, het analyseren van autorisaties. Deze vertraging is ontstaan doordat het uitvoeren van het proces langer duurt dan was voorzien. Met name wordt er meer inzet gevraagd van de clusters en het projectteam. De werkzaamheden die de leverancier samen met de organisatie uitvoert lopen hierdoor in 2022 door.

De selectie en implementatie van de reserveringstool, op locatie werken, is uitgesteld als gevolg van de verscherpte maatregelen door de coronacrisis eind 2021. De daadwerkelijke implementatie staat gepland in het eerste kwartaal van 2022.