Recapitulatie op taakveld
Tabel 186
Programma en taakveldomschrijving (bedragen × € 1.000; min = nadeel) | Beleidsdoel | Originele begroting | Gewijzigde begroting | Rekening | Verschil rekening gewijzigde begroting |
|---|---|---|---|---|---|
Bestuur, samenleving en publiekscontact | |||||
0.1 Bestuur | A | 0 | 0 | 39 | 39 |
0.2 Burgerzaken | A | 0 | 0 | 187 | 187 |
E | 3.862 | 2.380 | 2.345 | -36 | |
1.2 Openbare orde en veiligheid | D | 0 | 0 | 4 | 4 |
Baten | 3.862 | 2.380 | 2.575 | 194 | |
0.1 Bestuur | A | 6.055 | 7.487 | 7.437 | 50 |
B | 176 | 352 | 364 | -12 | |
C | 870 | 868 | 755 | 113 | |
D | 297 | 298 | 296 | 2 | |
0.2 Burgerzaken | A | 255 | 374 | 542 | -168 |
D | 304 | 607 | 595 | 12 | |
E | 6.344 | 5.488 | 5.412 | 76 | |
1.2 Openbare orde en veiligheid | D | 50 | 50 | 50 | 0 |
3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen | D | 45 | 45 | 46 | -1 |
6.5 Arbeidsparticipatie | B | 74 | 0 | 0 | 0 |
Lasten | 14.471 | 15.571 | 15.498 | 73 | |
Saldo van baten en lasten (B-L) | -10.609 | -13.190 | -12.923 | 267 | |
Resultaat programma (Saldo +O-S) | -10.609 | -13.190 | -12.923 | 267 |
Programma en taakveldomschrijving (bedragen × € 1.000; min = nadeel) | Beleidsdoel | Originele begroting | Gewijzigde begroting | Rekening | Verschil rekening gewijzigde begroting |
|---|---|---|---|---|---|
Veiligheid | |||||
1.1 Crisisbeheersing en brandweer | B | 1 | 21 | 21 | 1 |
1.2 Openbare orde en veiligheid | A | 0 | 1.165 | 952 | -212 |
B | 0 | 3.078 | 2.271 | -807 | |
Baten | 1 | 4.263 | 3.244 | -1.019 | |
1.1 Crisisbeheersing en brandweer | B | 13.862 | 14.862 | 15.166 | -304 |
1.2 Openbare orde en veiligheid | A | 1.841 | 3.177 | 2.816 | 361 |
B | 181 | 5.702 | 5.152 | 550 | |
Lasten | 15.883 | 23.741 | 23.135 | 607 | |
Saldo van baten en lasten (B-L) | -15.882 | -19.478 | -19.890 | -412 | |
Resultaat programma (Saldo +O-S) | -15.882 | -19.478 | -19.890 | -412 |
Programma en taakveldomschrijving (bedragen × € 1.000; min = nadeel) | Beleidsdoel | Originele begroting | Gewijzigde begroting | Rekening | Verschil rekening gewijzigde begroting |
|---|---|---|---|---|---|
Zorg en werk | |||||
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie | A | 200 | 308 | 317 | 9 |
6.3 Inkomensregelingen | D | 28.548 | 57.227 | 61.783 | 4.556 |
6.5 Arbeidsparticipatie | C | 31 | 31 | 0 | -31 |
6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO | A | 108 | 102 | 105 | 3 |
6.71 Maatwerkdienstverlening 18+ | A | 599 | 539 | 458 | -81 |
6.81 Geëscaleerde zorg 18+ | B | 0 | 16 | 12 | -4 |
Baten | 29.486 | 58.221 | 62.674 | 4.453 | |
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie | A | 3.790 | 4.041 | 3.870 | 171 |
6.2 Wijkteams | A | 943 | 436 | 493 | -56 |
6.3 Inkomensregelingen | A | 44 | 115 | 115 | 0 |
D | 36.949 | 65.907 | 66.798 | -892 | |
6.4 Begeleide participatie | A | 3.311 | 3.290 | 3.230 | 60 |
C | 4.594 | 5.654 | 5.545 | 109 | |
6.5 Arbeidsparticipatie | C | 2.752 | 3.808 | 4.036 | -228 |
6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO | A | 5.626 | 6.625 | 6.645 | -20 |
6.71 Maatwerkdienstverlening 18+ | A | 11.003 | 10.319 | 10.397 | -78 |
B | 38 | 38 | 2 | 36 | |
D | 766 | 604 | 598 | 5 | |
6.72 Maatwerkdienstverlening 18- | A | 19.920 | 28.961 | 29.717 | -756 |
B | 9.429 | 10.802 | 10.877 | -75 | |
6.81 Geëscaleerde zorg 18+ | A | 102 | 408 | 430 | -22 |
B | 105 | 291 | 280 | 11 | |
6.82 Geëscaleerde zorg 18- | A | 6.321 | 4.454 | 4.583 | -129 |
Lasten | 105.693 | 145.752 | 147.615 | -1.864 | |
Saldo van baten en lasten (B-L) | -76.207 | -87.530 | -84.941 | 2.589 | |
Resultaat programma (Saldo +O-S) | -76.207 | -87.530 | -84.941 | 2.589 |
Programma en taakveldomschrijving (bedragen × € 1.000; min = nadeel) | Beleidsdoel | Originele begroting | Gewijzigde begroting | Rekening | Verschil rekening gewijzigde begroting |
|---|---|---|---|---|---|
Maatschappelijke ontwikkeling | |||||
4.2 Onderwijshuisvesting | B | 353 | 433 | 502 | 70 |
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken | B | 2.949 | 3.348 | 4.002 | 654 |
5.1 Sportbeleid en activering | E | 0 | 330 | 433 | 103 |
5.2 Sportaccomodaties | E | 5.924 | 5.834 | 6.274 | 440 |
5.3 Cultuurpresentie, cultuurproductie, cultuurparticipatie | D | 4.016 | 6.144 | 6.301 | 157 |
5.4 Musea | D | 302 | 0 | 0 | 0 |
5.6 Media | D | 1.815 | 19 | 21 | 2 |
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie | E | 572 | 295 | 333 | 38 |
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie | A | 94 | 0 | 0 | 0 |
C | 1.295 | 1.073 | 1.228 | 155 | |
6.81 Geëscaleerde zorg 18+ | C | 0 | 0 | 3 | 3 |
Baten | 17.320 | 17.475 | 19.098 | 1.623 | |
1.2 Openbare orde en veiligheid | C | 95 | 95 | 97 | -2 |
3.4 Economische promotie | E | 22 | 23 | 23 | 0 |
4.2 Onderwijshuisvesting | B | 12.207 | 12.413 | 12.514 | -102 |
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken | B | 11.242 | 12.112 | 11.372 | 741 |
5.1 Sportbeleid en activering | E | 2.386 | 2.777 | 2.774 | 4 |
5.2 Sportaccomodaties | E | 18.068 | 19.291 | 21.450 | -2.159 |
5.3 Cultuurpresentie, cultuurproductie, cultuurparticipatie | D | 15.246 | 16.555 | 16.156 | 399 |
5.4 Musea | D | 1.119 | 435 | 457 | -22 |
5.5 Cultureel erfgoed | D | 0 | 651 | 546 | 105 |
5.6 Media | D | 6.699 | 6.457 | 6.490 | -33 |
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie | E | 6.412 | 6.360 | 5.246 | 1.114 |
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie | A | 2.635 | 2.853 | 2.789 | 64 |
C | 12.679 | 12.885 | 12.516 | 369 | |
6.2 Wijkteams | A | 2.171 | 2.062 | 2.052 | 10 |
6.81 Geëscaleerde zorg 18+ | C | 952 | 1.003 | 905 | 98 |
6.82 Geëscaleerde zorg 18- | A | 91 | 92 | 90 | 1 |
7.1 Volksgezondheid | A | 6.448 | 6.471 | 6.435 | 37 |
Lasten | 98.470 | 102.535 | 101.911 | 624 | |
Saldo van baten en lasten (B-L) | -81.150 | -85.060 | -82.813 | 2.247 | |
0.10 Mutaties reserves | B | 35 | 35 | 35 | 0 |
C | 956 | 887 | 878 | -9 | |
D | 3 | 60 | 60 | 0 | |
E | 1.469 | 1.528 | 618 | -910 | |
Baten | 2.463 | 2.510 | 1.590 | -919 | |
0.10 Mutaties reserves | C | 100 | 375 | 375 | 0 |
D | 60 | 60 | 191 | -131 | |
Lasten | 160 | 435 | 566 | -131 | |
Resultaat programma (Saldo +O-S) | -78.848 | -82.986 | -81.788 | 1.197 |
Programma en taakveldomschrijving (bedragen × € 1.000; min = nadeel) | Beleidsdoel | Originele begroting | Gewijzigde begroting | Rekening | Verschil rekening gewijzigde begroting |
|---|---|---|---|---|---|
Mobiliteit | |||||
2.1 Verkeer en vervoer | B | 85 | 85 | 135 | 50 |
2.5 Openbaar vervoer | A | 0 | 25 | 23 | -2 |
B | 812 | 52 | 15 | -37 | |
Baten | 896 | 161 | 173 | 11 | |
2.1 Verkeer en vervoer | A | 2.291 | 1.352 | 1.375 | -23 |
B | 3.175 | 3.971 | 4.068 | -97 | |
2.2 Parkeren | A | 406 | 333 | 380 | -47 |
B | 1.173 | 1.330 | 1.452 | -122 | |
2.5 Openbaar vervoer | A | 0 | 25 | 23 | 2 |
B | 1.257 | 2.439 | 1.188 | 1.251 | |
Lasten | 8.302 | 9.450 | 8.487 | 963 | |
Saldo van baten en lasten (B-L) | -7.406 | -9.289 | -8.314 | 975 | |
0.10 Mutaties reserves | A | 354 | 127 | 126 | 0 |
B | 1.515 | 1.320 | 1.022 | -298 | |
Baten | 1.869 | 1.447 | 1.149 | -298 | |
0.10 Mutaties reserves | A | 0 | 87 | 87 | 0 |
B | 811 | 3.098 | 3.209 | -111 | |
Lasten | 811 | 3.185 | 3.296 | -111 | |
Resultaat programma (Saldo +O-S) | -6.347 | -11.027 | -10.461 | 566 |
Programma en taakveldomschrijving (bedragen × € 1.000; min = nadeel) | Beleidsdoel | Originele begroting | Gewijzigde begroting | Rekening | Verschil rekening gewijzigde begroting |
|---|---|---|---|---|---|
Ruimtelijke ontwikkelingen | |||||
3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur | B | 0 | 0 | 17.300 | 17.300 |
7.4 Milieubeheer | B | 1 | 4.370 | 3.459 | -911 |
8.1 Ruimtelijke ordening | A | 260 | 907 | 1.976 | 1.069 |
C | 0 | 0 | 2 | 2 | |
8.2 Grondexploitatie(niet bedrijventerreinen) | B | 53.215 | 42.318 | 67.124 | 24.806 |
8.3 Wonen en bouwen | C | 10.372 | 10.372 | 12.292 | 1.920 |
Baten | 63.848 | 57.967 | 102.153 | 44.186 | |
3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur | B | 0 | 0 | 15.703 | -15.703 |
7.4 Milieubeheer | B | 1.610 | 7.646 | 5.974 | 1.673 |
8.1 Ruimtelijke ordening | A | 4.185 | 4.763 | 5.032 | -269 |
C | 288 | 288 | 256 | 32 | |
8.2 Grondexploitatie(niet bedrijventerreinen) | B | 51.140 | 42.898 | 68.903 | -26.005 |
8.3 Wonen en bouwen | C | 2.406 | 2.476 | 2.471 | 5 |
Lasten | 59.628 | 58.071 | 98.338 | -40.267 | |
Saldo van baten en lasten (B-L) | 4.219 | -104 | 3.815 | 3.919 | |
0.10 Mutaties reserves | B | 14.605 | 11.268 | 22.860 | 11.592 |
Baten | 14.605 | 11.268 | 22.860 | 11.592 | |
0.10 Mutaties reserves | B | 14.887 | 11.319 | 24.172 | -12.853 |
Lasten | 14.887 | 11.319 | 24.172 | -12.853 | |
Resultaat programma (Saldo +O-S) | 3.937 | -155 | 2.502 | 2.657 |
Programma en taakveldomschrijving (bedragen × € 1.000; min = nadeel) | Beleidsdoel | Originele begroting | Gewijzigde begroting | Rekening | Verschil rekening gewijzigde begroting |
|---|---|---|---|---|---|
Wonen | |||||
8.3 Wonen en bouwen | A | 0 | 10 | 0 | -10 |
B | 207 | 206 | 373 | 167 | |
Baten | 207 | 216 | 373 | 157 | |
8.3 Wonen en bouwen | A | 417 | 410 | 446 | -36 |
B | 1.908 | 2.144 | 2.182 | -38 | |
Lasten | 2.324 | 2.554 | 2.628 | -74 | |
Saldo van baten en lasten (B-L) | -2.118 | -2.338 | -2.255 | 83 | |
0.10 Mutaties reserves | A | 256 | 251 | 311 | 61 |
Baten | 256 | 251 | 311 | 61 | |
0.10 Mutaties reserves | A | 48 | 58 | 58 | 0 |
Lasten | 48 | 58 | 58 | 0 | |
Resultaat programma (Saldo +O-S) | -1.910 | -2.145 | -2.001 | 144 |
Programma en taakveldomschrijving (bedragen × € 1.000; min = nadeel) | Beleidsdoel | Originele begroting | Gewijzigde begroting | Rekening | Verschil rekening gewijzigde begroting |
|---|---|---|---|---|---|
Kwaliteit fysieke omgeving | |||||
2.1 Verkeer en vervoer | D | 742 | 742 | 987 | 245 |
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie | A | 27 | 27 | 17 | -10 |
7.2 Riolering | C | 10.181 | 10.303 | 9.965 | -339 |
7.3 Afval | B | 19.278 | 19.549 | 19.553 | 4 |
7.4 Milieubeheer | D | 16 | 16 | 0 | -16 |
E | 41 | 41 | 27 | -14 | |
7.5 Begraafplaatsen en crematoria | A | 750 | 750 | 761 | 10 |
Baten | 31.036 | 31.429 | 31.310 | -120 | |
1.2 Openbare orde en veiligheid | D | 271 | 274 | 160 | 114 |
2.1 Verkeer en vervoer | D | 24.362 | 24.237 | 24.409 | -172 |
2.4 Economische havens en waterwegen | C | 570 | 590 | 617 | -27 |
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie | A | 7.595 | 8.329 | 8.646 | -318 |
7.2 Riolering | C | 6.166 | 6.122 | 5.850 | 271 |
7.3 Afval | B | 15.314 | 17.019 | 17.421 | -402 |
7.4 Milieubeheer | E | 10.316 | 10.516 | 10.401 | 115 |
7.5 Begraafplaatsen en crematoria | A | 1.034 | 990 | 1.063 | -74 |
Lasten | 65.627 | 68.075 | 68.567 | -493 | |
Saldo van baten en lasten (B-L) | -34.590 | -36.645 | -37.257 | -612 | |
0.10 Mutaties reserves | A | 132 | 132 | 131 | 0 |
D | 178 | 674 | 639 | -35 | |
Baten | 310 | 806 | 770 | -35 | |
0.10 Mutaties reserves | D | 20 | 0 | 0 | 0 |
Lasten | 20 | 0 | 0 | 0 | |
Resultaat programma (Saldo +O-S) | -34.301 | -35.840 | -36.487 | -647 |
Programma en taakveldomschrijving (bedragen × € 1.000; min = nadeel) | Beleidsdoel | Originele begroting | Gewijzigde begroting | Rekening | Verschil rekening gewijzigde begroting |
|---|---|---|---|---|---|
Economische zaken | |||||
2.1 Verkeer en vervoer | A | 0 | 70 | 26 | -44 |
3.1 Economische ontwikkeling | A | 0 | 20 | 29 | 9 |
3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur | A | 1.113 | 2.489 | 2.539 | 50 |
3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen | A | 1.457 | 1.139 | 1.350 | 211 |
Baten | 2.570 | 3.717 | 3.943 | 225 | |
2.1 Verkeer en vervoer | A | 0 | 70 | 31 | 39 |
B | 153 | 153 | 153 | 0 | |
3.1 Economische ontwikkeling | A | 676 | 742 | 689 | 53 |
B | 627 | 527 | 489 | 38 | |
3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur | A | 4.205 | 4.478 | 4.097 | 381 |
3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen | A | 2.055 | 2.085 | 2.087 | -2 |
B | 461 | 461 | 351 | 110 | |
8.1 Ruimtelijke ordening | B | 289 | 289 | 264 | 25 |
Lasten | 8.466 | 8.805 | 8.161 | 644 | |
Saldo van baten en lasten (B-L) | -5.896 | -5.087 | -4.218 | 869 | |
0.10 Mutaties reserves | A | 100 | 100 | 0 | -100 |
Baten | 100 | 100 | 0 | -100 | |
0.10 Mutaties reserves | A | 248 | 0 | 253 | -253 |
Lasten | 248 | 0 | 253 | -253 | |
Resultaat programma (Saldo +O-S) | -6.043 | -4.987 | -4.471 | 516 |
Programma en taakveldomschrijving (bedragen × € 1.000; min = nadeel) | Beleidsdoel | Originele begroting | Gewijzigde begroting | Rekening | Verschil rekening gewijzigde begroting |
|---|---|---|---|---|---|
Overzicht algemene dekkingsmiddelen | |||||
0.5 Treasury | C | 11.389 | 13.627 | 13.764 | 137 |
0.61 OZB woningen | A | 18.789 | 18.726 | 18.813 | 87 |
0.62 OZB niet-woningen | A | 54.718 | 58.880 | 59.966 | 1.086 |
0.63 Parkeerbelasting | A | 3.412 | 2.342 | 2.550 | 209 |
0.64 Belastingen overig | A | 7.139 | 7.139 | 7.281 | 142 |
0.7 Algemene uitkering en overige uitkeringen Gemeentefonds | B | 184.736 | 197.812 | 198.317 | 505 |
0.8 Overige baten en lasten | D | 0 | 0 | 30 | 30 |
3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen | A | 14 | 14 | 9 | -4 |
3.4 Economische promotie | A | 12.780 | 3.890 | 4.114 | 224 |
8.3 Wonen en bouwen | A | 32 | 32 | 31 | -1 |
Baten | 293.008 | 302.461 | 304.877 | 2.416 | |
0.5 Treasury | C | 98 | -689 | -852 | 163 |
0.61 OZB woningen | A | 1.095 | 1.107 | 1.273 | -166 |
0.62 OZB niet-woningen | A | 2.354 | 2.367 | 2.373 | -7 |
0.63 Parkeerbelasting | A | 24 | 24 | 23 | 0 |
0.64 Belastingen overig | A | 142 | 142 | 154 | -11 |
0.8 Overige baten en lasten | D | 5.234 | 837 | 1.103 | -266 |
0.9 Vennootschapsbelasting (VPB) | E | 1.030 | 3.690 | 3.690 | 0 |
3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen | A | 0 | 0 | 0 | 0 |
3.4 Economische promotie | A | 241 | 241 | 236 | 6 |
Lasten | 10.218 | 7.718 | 8.000 | -281 | |
Saldo van baten en lasten (B-L) | 282.789 | 294.742 | 296.877 | 2.135 | |
0.10 Mutaties reserves | D | 1.947 | 16.428 | 13.161 | -3.267 |
Baten | 1.947 | 16.428 | 13.161 | -3.267 | |
0.10 Mutaties reserves | D | 6.640 | 14.244 | 11.571 | 2.673 |
Lasten | 6.640 | 14.244 | 11.571 | 2.673 | |
Resultaat programma (Saldo +O-S) | 278.096 | 296.926 | 298.467 | 1.541 |
Programma en taakveldomschrijving (bedragen × € 1.000; min = nadeel) | Beleidsdoel | Originele begroting | Gewijzigde begroting | Rekening | Verschil rekening gewijzigde begroting |
|---|---|---|---|---|---|
Overzicht overhead | |||||
0.4 Overhead | A | 50 | 50 | 230 | 180 |
B | 0 | 0 | 0 | 0 | |
C | 0 | 0 | 0 | 0 | |
D | 21 | 21 | 61 | 40 | |
E | 0 | 0 | -1 | -1 | |
Baten | 71 | 71 | 289 | 218 | |
0.4 Overhead | A | 22.697 | 23.856 | 23.454 | 402 |
B | 9.700 | 10.649 | 10.180 | 469 | |
C | 14.208 | 15.922 | 15.728 | 193 | |
D | 10.910 | 11.080 | 10.486 | 594 | |
E | -10.240 | -8.014 | -8.454 | 439 | |
Lasten | 47.275 | 53.492 | 51.394 | 2.098 | |
Saldo van baten en lasten (B-L) | -47.204 | -53.421 | -51.105 | 2.316 | |
Resultaat programma (Saldo +O-S) | -47.204 | -53.421 | -51.105 | 2.316 |
Samenvattend
Lasten | 436.357 | 495.764 | 533.734 | -37.970 |
Baten | 442.304 | 478.363 | 530.708 | 52.345 |
Gerealiseerd totaal van saldo van baten en lasten | 5.947 | -17.401 | -3.026 | 14.375 |
Mutaties van de reserve | -1.264 | 3.567 | -74 | -3.641 |
Gerealiseerde resultaat | 4.683 | -13.834 | -3.100 | 10.734 |