Resultaat overzicht baten en lasten
In onderstaande tabel is een verloopoverzicht opgenomen van het jaarrekeningresultaat. De berekening start met het saldo van het begrotingsjaar 2020 conform de Programmabegroting 2020-2023. Daarna volgen de begrotingsmutaties waartoe de raad tot en met ultimo december 2020 heeft besloten. In het voorliggende jaarverslag worden de afwijkingen van de rekeningcijfers ten opzichte van de vastgestelde begroting toegelicht. In Tabel 1 zijn voor de Jaarstukken 2020 de verschillen van € 0,2 miljoen en hoger opgenomen. Verschillen die budgettair neutraal zijn (hogere lasten worden gedekt door hogere baten) zijn niet in deze tabel opgenomen.
Tabel 1
Mutaties | Omschrijving | (bedragen x € 1.000; min = nadeel) |
|---|---|---|
Begroting 2020 | Programmabegroting 2020-2023 | 4.683 |
Najaarsrapportage 2019 | 68 | |
Aangepast saldo begroting 2020 | 4.751 | |
Voorjaarsrapportage 2020 | Voordelen | 5.653 |
Ombuigingen | 812 | |
Genomen besluiten | -124 | |
Autonome ontwikkelingen | -14.423 | |
Ontwikkeling aantal inwoners, woningen en niet-woningen | 1.300 | |
Kapitaallasten voorgenomen investeringen | -17 | |
Overige voorstellen | -2.289 | |
Saldo na Voorjaarsrapportage 2020 | -4.337 | |
Najaarsrapportage 2020 | Coronamaatregelen | -734 |
Voorziening wethouderspensioenen | -1.116 | |
Jeugdzorg | -6.788 | |
Exploitatie honk- en softbalcomplex | -755 | |
Reserve beheer openbare ruimte HenS | 516 | |
Uitkeringen gemeentefonds | 1.208 | |
Onroerendezaakbelastingen | 1.099 | |
IOS opbrengsten | -1.096 | |
Saldo overige mutaties 2020 (< € 0,5 miljoen) | -1.831 | |
Saldo na Najaarsrapportage 2020 | -13.834 | |
Jaarstukken 2020 | Participatiewet (bijstand) | 2.859 |
Voorziening Sportfondsen | -1.922 | |
Energietransitie | 637 | |
Mobiliteit MRA | 1.177 | |
Leges omgevingsvergunningen | 1.920 | |
Onroerendezaakbelastingen | 1.060 | |
Uitkeringen gemeentefonds | 505 | |
Voorziening wachtgeld voormalig personeel | -757 | |
Facilitaire zaken en huisvesting | 634 | |
Hogere doorbelasting aan projecten | 966 | |
Coronacrisis (financiële effecten coronacrisis) | 2.291 | |
Voorziening wachtgeld verplichting wethouders | -269 | |
Optreden tegen ongewenst aanbieden taxidiensten | 179 | |
Functioneel leeftijdsontslag voormalig personeel | -208 | |
Persoonsgebonden budget (pgb) | -219 | |
Doelgroepenbeleid kinderopvang | -222 | |
Vrijval vordering Bbz 2019-2020 | 378 | |
Bijzondere bijstand | 227 | |
Anterieure overeenkomsten | 477 | |
Versnelling woningbouw | 275 | |
Boekwaarde erfpachtgronden | -284 | |
Rioolheffing | -311 | |
Gemalen | 219 | |
Voorlopige afrekening 2020 OD NZKG | 264 | |
Saldo overige mutaties 2020 (< € 0,2 miljoen) | 858 | |
Resultaat 2020 | -3.100 |