Overzicht van baten en lasten jaarrekening
Tabel 138
Programma/Mutatie reserves (bedragen × € 1.000; min = nadeel) | Baten en lasten | Begroting origineel | Begroting gewijzigd | Rekening | Verschil rekening begroting gewijzigd |
|---|---|---|---|---|---|
2019 | 2019 | 2019 | |||
Bestuur, samenleving en publiekscontact | Baten | 3.653 | 3.118 | 3.285 | 167 |
Lasten | 14.537 | 14.749 | 15.896 | -1.147 | |
Saldo | -10.884 | -11.632 | -12.611 | -980 | |
Veiligheid | Baten | 1 | 5.187 | 3.864 | -1.323 |
Lasten | 15.614 | 22.700 | 21.024 | 1.676 | |
Saldo | -15.612 | -17.513 | -17.160 | 353 | |
Zorg en werk | Baten | 32.723 | 31.871 | 32.132 | 261 |
Lasten | 102.739 | 110.264 | 110.871 | -607 | |
Saldo | -70.017 | -78.393 | -78.739 | -346 | |
Maatschappelijke ontwikkeling | Baten | 14.094 | 18.627 | 18.635 | 8 |
Lasten | 93.470 | 98.125 | 96.412 | 1.713 | |
Saldo | -79.376 | -79.498 | -77.777 | 1.721 | |
Mobiliteit | Baten | 195 | 1.042 | 274 | -768 |
Lasten | 6.209 | 7.239 | 6.237 | 1.002 | |
Saldo | -6.013 | -6.197 | -5.963 | 234 | |
Ruimtelijke ontwikkelingen | Baten | 78.321 | 64.689 | 66.527 | 1.838 |
Lasten | 83.454 | 59.462 | 62.162 | -2.700 | |
Saldo | -5.133 | 5.227 | 4.365 | -862 | |
Wonen | Baten | 204 | 211 | 207 | -4 |
Lasten | 1.943 | 2.934 | 2.875 | 59 | |
Saldo | -1.739 | -2.723 | -2.668 | 55 | |
Kwaliteit fysieke omgeving | Baten | 29.965 | 30.360 | 30.212 | -148 |
Lasten | 61.073 | 64.386 | 70.393 | -6.007 | |
Saldo | -31.108 | -34.026 | -40.181 | -6.155 | |
Economische zaken | Baten | 1.593 | 3.369 | 4.277 | 908 |
Lasten | 8.119 | 9.264 | 9.877 | -613 | |
Saldo | -6.526 | -5.895 | -5.600 | 295 | |
Overzicht algemene dekkingsmiddelen | Baten | 282.795 | 293.052 | 297.278 | 4.226 |
Lasten | 5.351 | 4.155 | 1.856 | 2.299 | |
Saldo | 277.444 | 288.898 | 295.423 | 6.525 | |
Overzicht overhead | Baten | 71 | 71 | 1.217 | 1.146 |
Lasten | 50.166 | 54.946 | 57.940 | -2.994 | |
Saldo | -50.095 | -54.875 | -56.723 | -1.848 | |
1 Totaal van baten excl. reservemutaties | 443.616 | 451.597 | 457.908 | 6.311 | |
2 Totaal van lasten excl. reservemutaties | 442.674 | 448.224 | 455.543 | -7.319 | |
3 Saldo van baten en lasten (1-2) | 942 | 3.373 | 2.366 | -1.007 |
Programma/Mutatie reserves (bedragen × € 1.000; min = nadeel) | Baten en lasten | Begroting origineel | Begroting gewijzigd | Rekening | Verschil rekening begroting gewijzigd |
|---|---|---|---|---|---|
2019 | 2019 | 2019 | |||
Maatschappelijke ontwikkeling | Onttrekking | 2.140 | 1.903 | 1.533 | -370 |
Storting | 181 | 175 | 227 | -52 | |
Saldo | 1.958 | 1.728 | 1.306 | -422 | |
Mobiliteit | Onttrekking | 3.484 | 232 | 221 | -11 |
Storting | 800 | 723 | 390 | 333 | |
Saldo | 2.684 | -491 | -169 | 322 | |
Ruimtelijke ontwikkelingen | Onttrekking | 7.197 | 15.561 | 20.169 | 4.608 |
Storting | 7.197 | 26.442 | 30.266 | -3.824 | |
Saldo | 0 | -10.882 | -10.098 | 784 | |
Wonen | Onttrekking | 188 | 983 | 938 | -45 |
Storting | 48 | 48 | 48 | 0 | |
Saldo | 140 | 935 | 890 | -45 | |
Kwaliteit fysieke omgeving | Onttrekking | 310 | 310 | 258 | -52 |
Storting | 20 | 20 | 20 | 0 | |
Saldo | 290 | 290 | 238 | -52 | |
Economische zaken | Onttrekking | 100 | 300 | 300 | 0 |
Storting | 248 | 145 | 399 | -255 | |
Saldo | -148 | 155 | -99 | -255 | |
Overzicht algemene dekkingsmiddelen | Onttrekking | 3.916 | 21.620 | 16.271 | -5.349 |
Storting | 6.608 | 11.661 | 9.533 | 2.128 | |
Saldo | -2.692 | 9.959 | 6.738 | -3.221 | |
4 Totaal van baten reservemutaties | 17.334 | 40.908 | 39.690 | -1.219 | |
5 Totaal van lasten reservemutaties | 15.102 | 39.213 | 40.883 | -1.670 | |
6 Resultaat reservemutaties (4-5) | 2.232 | 1.695 | -1.193 | -2.889 |
7 Totaal van baten incl. reservemutaties (1+4) | 460.950 | 492.506 | 497.598 | 5.093 | |
8 Totaal van lasten incl. reservemutaties (2+5) | 457.776 | 487.437 | 496.426 | -8.989 | |
9 Gerealiseerd resultaat (7-8) | 3.174 | 5.068 | 1.172 | -3.896 |