Wij stellen aan u voor de volgende budgetten over te hevelen naar het jaar 2020 en verder. Deze overhevelingen vinden budgetneutraal plaats via de Algemene dekkingsreserve.

Conform de Financiële verordening Haarlemmermeer 2016 worden de voorstellen voor budgetoverheveling getoetst aan de volgende criteria:

1. het achterwege blijven van de budgetoverheveling leidt tot een significante vertraging in de oorspronkelijk voorgenomen uitvoering.
2. het minimumbedrag voor een budgetoverheveling bedraagt € 75.000.
3. de overheveling moet betrekking hebben op incidenteel beschikbaar gestelde budgetten.
4. door de overheveling mag het betreffende budget niet worden overschreden.

Toelichting op de budgetoverhevelingen bij de jaarstukken

Gedenkkeien slachtoffers Tweede Wereldoorlog (WOII)

Bij de Voorjaarsrapportage 2019 is € 50.000 beschikbaar gesteld. De voorbereidingen, om tot een tijdige plaatsing over te kunnen gaan, zijn getroffen. De financiële afwikkeling zal in 2020 plaatsvinden.

Pilot integrale beveiligingsplannen

Om een brede aanpak van interne veiligheid en weerbaarheid aan te jagen wordt aan een

negental gemeenten een bijdrage verstrekt. Deze financiële impuls wordt gebruikt om integrale

beveiligingsplannen te stimuleren en van elkaar te leren (bijvoorbeeld op het gebied van de

veiligheid van personen en objecten, veilig en integer werken, informatiebeveiliging en de

continuïteit van bedrijfsvoering). De start van de pilot is 2 januari 2020, daarom wordt voorgesteld het ontvangen bedrag over te hevelen naar 2020.

Pilot flexibele opvang statushouders

Het kabinet heeft € 3 miljoen beschikbaar gesteld om de aansluiting tussen asielopvang en huisvesting te verbeteren. In een tiental pilots zal worden geëxperimenteerd met flexibele opvang- en/of huisvestingsoplossingen, zoals het tijdelijk en gemixt huisvesten van verschillende doelgroepen en het aanbieden van opvangoplossingen in de buurt van de gemeente van uitplaatsing van statushouders. Eén van de pilots wordt in Haarlemmermeer uitgevoerd. De afspraken om deze pilot uit te voeren zijn vastgelegd in de Woondeal MRA. Gezien het tijdstip van toekenning van deze bijdrage wordt voorgesteld de ontvangen bijdrage over te hevelen naar 2020.

Klimaatmiddelen

In het Klimaatakkoord is afgesproken dat het Rijk middelen beschikbaar stelt aan de gemeentenvoor de uitvoering van het akkoord. De nadruk ligt hierbij op middelen voor het opstellen van de Transitievisies Warmte, het instellen van energieloketten en het opstellen van uitvoeringsplannen op wijkniveau. Haarlemmermeer ontvangt in 2019 respectievelijk € 202.000, € 74.000 en € 10.000. Totaal € 286.000. Gezien het tijdstip van toekenning van deze bedragen wordt voorgesteld de ontvangen bedragen over te hevelen naar 2020.

Slimme en duurzame mobiliteit MRA

Voor maatregelen bestemd voor de uitgaven van het plan van aanpak van de Gebiedsaanpak Groot Schiphol in het kader van slimme en duurzame mobiliteit van de Metropool Regio Amsterdam (MRA) ontvangen we een bijdrage. De bijdrage is bestemd voor het onderzoeken en nemen van maatregelen om te voorkomen dat iedereen gelijktijdig het gebied van Groot Schiphol in wil met de auto. Enerzijds in tijd (zoveel mogelijk buiten drukke spitsperioden), anderzijds door automobilisten te verleiden anders te reizen (andere vervoerswijze, samen reizen) of buiten het gebied over te stappen op een andere vervoerswijze (parkeren op afstand). Anders gezegd: meer spreiding in tijd, modaliteit en locatie. Met het Rijk is afgesproken dat deze incidentele bijdrage ter beschikking wordt gesteld aan Schiphol Area Development Company (SADC) ter uitvoering van het plan van aanpak. Een deel van de bijdrage heeft betrekking op 2019 en een deel op 2020 en verder. Voorgesteld wordt een deel van de ontvangen bijdrage over te hevelen naar 2020 en verder.

Regenboogsteden 2019 tot en met 2022

De regenboogsteden zetten zich in voor de gezamenlijke doelstelling de veiligheid, weerbaarheid en sociale acceptatie van LHBTI (Lesbische vrouwen, Homoseksuele mannen, Biseksuelen, Transgender- en Intersekse personen) verder te bevorderen. Haarlemmermeer is één van de 18 gemeenten die zich heeft aangemeld voor de verlenging van de samenwerking op LHBTI-beleid voor de periode 2019 tot en met 2022. In 2019 is € 20.000 ontvangen. Ondanks dat deze budgetoverheveling kleiner dan € 75.000 is, wordt gezien het tijdstip van toekenning van deze bijdrage, toch voorgesteld de ontvangen bijdrage over te hevelen naar 2020.

Pilot Geluidsadaptief bouwen

Momenteel wordt gewerkt aan de pilot Geluidsadaptief bouwen. Daarbij zal door middel van een zogeheten Field Lab, de bevindingen uit het promotieonderzoek naar geluidsadaptief bouwen proefondervindelijk worden getoetst. Door een testopstelling met behulp van zeecontainers, zal meerjarig het effect van verschillende opstellingen worden gemeten op een 1 op 1 schaal. De kosten voor deze pilot kunnen deels worden gedekt uit het bestaande budget voor Samen leven met de luchthaven, waarvan nog € 130.000 resteert. Voorgesteld wordt dit bedrag over te hevelen naar 2020.

Versterking lokale aanpak jihadisme

Gemeenten worden ondersteund in de lokale aanpak van radicalisering en jihadisme. Hiervoor heeft het ministerie van Justitie en Veiligheid in december 2018 een bijdrage toegekend. Deze bijdrage is door het Rijk pas via de decembercirculaire 2019 beschikbaar gesteld. Het bedrag dat Haarlemmermeer ontvangt is ook bedoeld voor de regiogemeenten. Voorgesteld wordt dit bedrag over te hevelen naar 2020.

Verduurzaming schoolgebouwen

De gemeente heeft een decentralisatie-uitkering verduurzaming schoolgebouwen ontvangen van € 350.000 ten behoeve van de Kameleon. In 2020 worden de bouwprojecten in het IHP 2.0 verder uitgevoerd. Voorgesteld wordt dit bedrag over te hevelen naar 2020.

Versnelling lokale aanpak eenzaamheid

Er is een tweejarig plan van aanpak gemaakt voor de gezamenlijke bestrijding van eenzaamheid in Haarlemmermeer. In 2019 is daarom een deel van de middelen ingezet (€ 105.000). Het resterende bedrag van € 145.000 is gepland voor 2020.

Ter ondersteuning van de ontmoetingsgroepen was er € 150.000 gereserveerd voor de projecten Wegwijzers in Haarlemmermeer en Gezonde wijk aanpak. Deze projecten zijn later van start gegaan dan gepland en lopen daarom door in 2020. In 2020 is nog € 77.000 benodigd voor deze projecten. Voorgesteld wordt om deze bedragen over te hevelen naar 2020.

Versnelling woningbouw

Het programma Versnelling Woningbouw bestaat uit een algemeen deel programmasturing en de projectorganisatie van de vier versnellingslocaties Hoofddorp Noord, Nieuw-Vennep West, Cruquiushof/Bennebroekerdijk en Lisserbroek Noord. De voorbereiding en afronding van de beleidskaders en het vaststellen van intentieovereenkomsten met de marktpartijen is uitgelopen door het optreden van exogene factoren zoals de PAS en de noodzaak voor extra benodigde verkeersonderzoeken. Marktpartijen hebben tevens langer de tijd nodig om zich te beraden op de intenties/plannen en uitvoerbaarheid van de gebiedsontwikkelingen.

Digitalisering sociaal domein

De raad heeft al bij de Najaarsrapportage 2019 besloten € 750.000 over te hevelen. Het huidig verzoek van € 615.000 betreft een aanvulling en wordt onder meer ingezet voor compensatie van productieverlies, inzet van eigen personeel bij trainingen, testen en ingebruikname. Daarnaast worden de projectkosten op basis van offertes en inhuur gedekt vanuit deze middelen.

Programma digitale dienstverlening

Voor het programma digitale dienstverlening is middels de Najaarsrapportage 2019 € 185.000 overgeheveld. In 2019 is een pilot gestart met een chatbot voor de medewerkers van het contactcenter. De uitvoering van deze pilot wordt in 2020 gedaan. Het resterende budget is hiervoor noodzakelijk.

Handhaving

Het college heeft zich in het collegeprogramma 2019-2022 ambitieus uitgesproken, recente ontwikkelingen (waaronder de Omgevingswet, gebiedsgericht werken, informatiegestuurd handhaven en samenwerken politie) vragen om uitbreiding van de handhavingscapaciteit.

Het gaat hierbij om onder andere een incidentele bijdrage welke ter beschikking is gesteld via de voormalige gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude teneinde dit doel te realiseren. In 2020 zijn en worden meer mensen aangenomen zodat de prestatie kan worden geleverd. Gelden uit 2019 kunnen worden besteed in 2021.